(3)发出货物退回或其他原因退货，库管人员必须按照物品入库流程登记保管。

(4)资材出库后须及时统计此款剩余物料并上报。

(5)对于特殊情况（无送货单、无送达计划货物）出库时，必须经仓库主管批准签字后方可出货。

(6)对于特殊货物（新到资材未入库，但需马上送货等情况），库管人员应予以登记记录，与其它库存货物分开码放。

4.职责

库管人员必须严格执行入库、出库、保管流程，妥善保存好原始凭证、各类文件，要保守商业秘密，不得擅自将有关文件、物料带出。如未尽到自己的职责而造成公司财产损失的，公司有权追究其经济责任，并处200元罚款；对情况严重者，将追究其法律责任。

(四)文员

1.接听、转接电话；传真件、邮件的收发工作；每日信函、快递的邮寄、签收。

2.负责办公室的文秘、信息、机要和保密工作，做好办公室档案收集、整理工作。

3.接待来访人员。

4.做好会议纪要。

5.负责总经理办公室的清洁卫生。

6.按照公司印信管理规定，保管使用业务章，并对其负责。

7.负责仓库的进出货物统计工作，做好货物出入库的核对。

8.做好公司食堂费用支出、流水帐登记，并对餐费做统计及餐费的收纳、保管。

9.管理好员工人事档案材料,建立、完善员工人事档案的管理，严格借档手续。

10.社会保险的投保、申领。

11.统计每月考勤并交财务做帐，留底。

12.接受其他临时工作。

13.文员不履行好自己的工作职责，造成公司损失的将追究其责任，并处100-200元罚款。

(五)主管

1.全面负责公司的管理工作,保障公司在任何情况下能够顺利地开展各项工作,确保公司的安全稳定,正常运作。

2.全面负责全体员工的日常管理工作，合理分工和配置人员，做到人尽其才，各尽其能,负责督导和分配所属人员的各项工作。

3.执行公司的各项规章制度，负责监督、执行与追踪，对违章违纪人员进行通报处理。维护好公司各项规章制度的权威，规范员工举止行为、礼貌用语、穿着服饰树立良好的公司形象。

4.全面负责公司各种财产,合理使用并提高其使用效率。

5.定期跟车送货，了解驾驶员、送货员在货物运输过程中的操作情况。

6.将每辆车的信息登记在册，确保车辆按时维护、保养、审验，保险到期前缴纳。

7.车辆油卡监控，保证合理余额；加油记录下载整理，核对行驶里程及油耗。

8.将驾驶员信息登记在册，定期检查相关驾驶证件，确保证件做定期审验。

9.因监管不利，员工给公司造成的损失，主管承担连带责任。

10.主管未尽到自己的职责，对公司造成损失的，扣除当月奖金，并处200-500元罚款。