下面是小编精心整理的票据管理制度范本精选10篇，欢迎阅读与收藏，供大家参考。

票据管理制度范本1

一、工作人员上工下岗必须统一着装，佩戴工作证，端庄大方，热情待人以礼待客。

二、教育工作时间不准脱岗、串岗和酒后上岗，不准会亲友，带小孩，不准办与工作无关的事会。

三、工作中必须使用普通话和文明用语，细致，耐心地回答游客的提问。

四、售、科弓果必须坚持两人一组的工作制度，按规定出售和出售查验有效生效日期的门票，凡出售假票、废票或借工作之便谋取私利、贪污、受贿或挪用票款者，一律予以除名，并交送司法机关严办。

五、凡私自放人或不负责任，不按规定导致无票进入景区的第一次写出检查，在本部门作出检讨，补齐应收票款外，并通报全公司待岗一个月；第二次除补齐应收票款此外，给予当事人应收票款数3倍的罚款，并通报全公司予以除名。

六、严格执行门票管理规定及相关财务制度，旅行社、团体购票进应查阅对方与本单位签订的定团协议，出团建议书等有关证件。

七、游客购票时，售票人员要主动讲明票价，提高收款速度，点钞、点票快捷，准确，减少顾客等待时间。

八、戏票实行一人一票制，对于旅行社，团体检票时，检票人员要证件清点游客数量及门票数量并查看团队有关上车，入场券扫描或打孔后方可放行。

九、在景区提供旅游服务行业的从业人员凭本人工作证明文件进入景区。

十、认证填写进入景区的旅游车辆管理卡，并按规定足额收取停车费。

十一、当发生擅自入内不交停车费时，工作人员须要态度和蔼，礼貌处理，并及时与部门负责人领导联系，不得中断检票工作。

十二、根据所在地村民直系亲属登记表，认真查验进入景区亲戚朋友村民亲友有关证件。

十三、随时填写游客流量统计表，每小时将游客流量向游客中心上报一次。

十四、售票员下班后，清点当晚所有票款，确保票款税金安全无误上交财务，短款自赔，长款归公。

十五、眼睛与非售票人员进入售票房，非计算机操作人员不得使用计算机。

违规上述条例的员工，经批评教育仍不悔改者，公司将按有关条例免职将其除名。

票据管理制度范本2

第一章总则

为加强单位票据管理，规范票据购买、使用、管理、保管等行为，根据财政部行政事业单位票据管理的规定，制定本制度。

本制度所指的票据包括普通教育学杂费专用收据、资金往来结算票据、公益事业捐赠统一收据等。

第二章票据购买

第一条单位根据有关审批机关批准收费的文件，到区财政部门申领《上海市行政事业单位项目登记和票据购买证》和《财政票据领购证》。

第二条单位购买票据时，必须按财政部门规定申报收费票据使用情况表，已使用、作废的收据交区财政部门进行查验、核销。

第三章票据使用

第三条在启用票据前，应当检查票据有无缺页、重页、漏号、重号等错印情况，发现问题，应及时将整本票据交回财政部门更换或注销。

第四条票据必须整本按序使用；填写内容必须真实、完整，印章齐全，做到字迹清楚，不得涂改、挖补、撕毁票据；必须做到票、款相符。

使用机打票据时，开具的票据应按规定做到按号码顺序填开，所有联次一起开具，内容完全一致，并加盖单位财务印章或收费专用章。

第五条票据填写错误的，应当另行填写，因填写错误等原因作废的票据，应当加盖作废戳记或者注明“作废”字样，并完整保存全部联次，不得私自销毁。

第六条使用普通学杂费专用收据，应按顺序号填列，学费和代办服务性收费项目、收费标准，必须符合国家和本市的有关规定，不得擅自扩大收费项目和收费标准。

每学期末，单位将本学期的收费情况进行汇总，并与存根联一同交记账会计核对后，返还单位保存归档备查。

第七条行政事业单位资金往来结算票据，是指行政事业单位发生暂收、代收和单位内部资金往来结算等经济活动时开具的凭证。

单位必须严格按照财政票据监管机构核准的使用范围开具资金往来结算票据，不得超范围使用资金往来结算票据。

单位每次结报时，将已开具的记账联与存根联一同交记账会计予以核对，对于超范围开具的票据，不得作为入账依据。

第四章票据管理

第八条购入的各类票据由财产保管员负责保管。

财产保管员应建立票据购买、领用登记簿，购入票据时须填写购入日期、票据名称、数量、编号。

领用票据时，必须做好票据购买、领用登记记录。

第九条单位不得自行转让、出借、代开、买卖、销毁，涂改，也不得自行改变票据的用途或不同票据互相串用。