二、公司中高层任用及财务方面

风险点：

1、在人事安排、任用、考核、评选先进等方面还有所欠缺，公司制定的制度，因与集团公司不同而无法实行;2、公司严格按照集团公司规定办事，客观上造成工作推进缓慢;3、选拔和任用干部后不能按照相应的职务进行薪资发放，导致工作动力不足;5、在考核，评优中降低标准，不坚持原则。

防控措施：1、加强制度管理，对“三重一大”问题必须集体研究决定，2、关键部门的人事安排要严格按照集团公司规定进行，集团公司未明确的情况下，部门经理和普通员工一视同仁;3、公司参加总公司工会，经费由集团公司财务单独建账管理。

5、在推荐先进，任人为贤，实行公开、公式，让职工说话、参与、决策;8、公司的有关规定任用干部;9、严格按照规定开支、报销经费;10、认真执行财务管理制度，严格按照规定签字报账;11、从自己做起，起到先锋模范作用，拒腐防变;12、加强法律法规的学习，做到警钟长鸣。

三、员工福利方面

风险点：

1、公司社会保险未缴纳齐全，缺少生育险和医疗保险。

2、集团公司下了会议纪要缴纳公积金，未进行缴纳。

3、集团公司规定的新入职员工工资比老员工工资高，导致员工满意度不高。

防控措施：1、严格按照集团公司的社会保险缴纳制度实行。

2、公司变动期间严格人事入职，工作需要经公司会议商议后进行内部调剂。

3、严格遵循集团公司人事制度，在无法执行决策时坚决服从安排，并安抚员工情绪。

四、业务工作上方面的

风险点：

1、资产管理上，集团公司交给我公司的资产均存在证件不齐问题。

2、各乡镇点上的资产收益不高，管理困难。

3、因政策原因，中南门商业无法启动，但资产又需管理，导致公司管理资产成本增加。

4、物业管理上，管理的小区因政策问题导致费用收取困难。

5、小区遇到灾害及不可控因素时(特别是内涝灾害)需要大量的资金维护，公司损失较大。

防控措施：

1、绝对服从上级领导的安排，做好公司的台账工作。

2、因政策、灾害在存在重大资金损失时，我公司严格按照规定及时上报集团公司研究处理。

3、为保障资产运营工作，我公司接收的资产均采用租赁的方式，避免国有资产流失，同时上报集团公司希望能尽快办齐相关证件。

以上是我公司总结的风险点，因公司财务有总公司委派，财务监管由集团公司负责。

个人岗位风险点及防控措施4

为落实县纪委关于加强廉政风险点防范的要求，在总结以往工作，征集广大干部职工意见的基础上，经县***主席会研究，确定如下廉政风险点及防范措施：

一、人事

(一)廉政风险点：

1、干部选拔任用。

2、评优评先。

3、人员奖励。

(二)涉及人员：

******************。

(三)防范措施：

1、按上级制度规定推荐干部。

在干部选拔任用工作中，严格按照《******************************》，按规定条件、程序要求、指数分配等向县委推荐干部。

2、评优评先程序。

评优评先坚持委办推荐、研究的程序，注重参考目标考核结果、民主测评结果等。

二、财务管理