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个人岗位风险点及防控措施精选6篇
大小:35.47KB 14页 发布时间: 2023-05-10 11:55:32 16.47k 15.77k

(一)廉政风险点:

1、物品采购、公务接待、文件印刷、车辆用油及维修等办公经费各项开支。

2、资产处置。

3、财务报销。

4、资金管理。

5、票证管理。

(二)涉及人员:

县***班子成员、办公室主任、副主任。

(三)防范措施:

1、坚持开支预算和大额采购班予集体研究制度。

大额开支必须经主席办公会集体研究决定。

2、实施定点采购。

对修车、加油、招待等可实行定点采购的项目必须实行定点采购。

3、严格审批制度。

由秘书长负责财务审批,杜绝多头审批现象。

4、规范资产处置。

对需处置的财产,由办公室汇总初审,主席办公会研究决定后,并按上级规定程序进行处置。

5、严格资金管理。

严格落实资金管理相关规定,不坐支挪用,并积极配合上级相关部门做好审计工作。

6、强化物品管理。

购置物品一律造册登记,专人负责管理。

经常性的物品支领,要有发放登记。

7、完善公务接待审批制度。

公务接待落实接待标准,履行招待费开支审批手续。

8、落实公开制度。

按照上级相关规定内容及时限,公开上述工作结果。

其中:中风险点有两处:1.财务报销2.资金管理低风险点有八处:1.干部选拔任用。

2.评优评先。

3.人员奖励。

4.资产处置。

5.票证管理。

一、思想道德及制度机制

(一)思想道德(二级风险)

1、相关科室:全体科室

2、潜在风险:

(1)政治理论学习不够,理想信念不坚定、政治素质下降等风险。

(2)工作思想保守、不求上进,责任心不强,缺乏开拓创新精神,工作一般化,难以开拓工作新局面的风险。

(3)缺乏“一盘棋”思想和大局意识,导致不团结、不和谐问题,影响全站各项业务的正常开展的风险。

(4)工作原则性不强、法律意识淡漠,为违规当事人说情办事,引发不廉洁、违法、违规问题、影响单位形象的风险。

(5)不注重服务态度和言行举止,引起当事人的不满、上访、投诉,损害单位甚至建委形象的风险。

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