(一)廉政风险点:
1、物品采购、公务接待、文件印刷、车辆用油及维修等办公经费各项开支。
2、资产处置。
3、财务报销。
4、资金管理。
5、票证管理。
(二)涉及人员:
县***班子成员、办公室主任、副主任。
(三)防范措施:
1、坚持开支预算和大额采购班予集体研究制度。
大额开支必须经主席办公会集体研究决定。
2、实施定点采购。
对修车、加油、招待等可实行定点采购的项目必须实行定点采购。
3、严格审批制度。
由秘书长负责财务审批,杜绝多头审批现象。
4、规范资产处置。
对需处置的财产,由办公室汇总初审,主席办公会研究决定后,并按上级规定程序进行处置。
5、严格资金管理。
严格落实资金管理相关规定,不坐支挪用,并积极配合上级相关部门做好审计工作。
6、强化物品管理。
购置物品一律造册登记,专人负责管理。
经常性的物品支领,要有发放登记。
7、完善公务接待审批制度。
公务接待落实接待标准,履行招待费开支审批手续。
8、落实公开制度。
按照上级相关规定内容及时限,公开上述工作结果。
其中:中风险点有两处:1.财务报销2.资金管理低风险点有八处:1.干部选拔任用。
2.评优评先。
3.人员奖励。
4.资产处置。
5.票证管理。
一、思想道德及制度机制
(一)思想道德(二级风险)
1、相关科室:全体科室
2、潜在风险:
(1)政治理论学习不够,理想信念不坚定、政治素质下降等风险。
(2)工作思想保守、不求上进,责任心不强,缺乏开拓创新精神,工作一般化,难以开拓工作新局面的风险。
(3)缺乏“一盘棋”思想和大局意识,导致不团结、不和谐问题,影响全站各项业务的正常开展的风险。
(4)工作原则性不强、法律意识淡漠,为违规当事人说情办事,引发不廉洁、违法、违规问题、影响单位形象的风险。
(5)不注重服务态度和言行举止,引起当事人的不满、上访、投诉,损害单位甚至建委形象的风险。