(1)认真执行年初的财经预算,避免不合理开支,影响工作正常运转的情况发生。
(2)坚决执行财务制度,不私设小金库和违纪报销。
(3)财务人员要加强责任心,认真履行工作职责。
做到帐表相符,财务数据准确、真实,便于工作顺利开展。
(4)从事票据管理的工作人员,要严格遵守票据管理相关制度,防止出现丢失和损坏,造成无法弥补的损失。
违者将依法追究责任。
(5)在重大财物收支上,在大额资金的使用上,要经集体讨论,坚持“集体理财”的原则,重要财物收支由站务会集体讨论决定。
(6)固定资产管理要到位,及时登记,加强对固定资产的监督,防止本局国有资产丢失。
(7)及时将涉案物品依法登记,管理到位,防止物品丢失或损坏。
(五)人事管理类(二级)
1、相关岗位、科室:站领导、办公室
2、存在的风险
(1)在人事管理、干部任用、考核、评先等方面,不坚持公开、公正、公平原则,具体工作人员弄虚作假,不深入基层调查,偏听偏信,泄露相关信息,私下许诺先进称号、评定职称等,可能造成人事管理不公平、公正的后果。
(2)对干部政治、思想、道德等方面管理不严格或是没有起到有效的防范作用,可能产生拉帮结派、各自为阵、相互扯皮拆台等歪风邪气。
出现自由散漫、精神萎靡、作风拖拉、不在状态、事业心、责任感不强的现象;产生传谣、信谣等不利于团结的言行。
2.防范措施
(1)严格执行干部选拔任用、考核、评先、定职、定级等方面的各类规定。
(2)严格执行上级规定的人事工作流程,在各个环节上体现相互提醒、相互制约、相互监督、相互纠正的运行机制。
(3)坚持公开、公正、公平原则,坚持民主集中制原则,不弄虚作假,不偏听偏信,不泄露信息,不私下许诺,防止失察失误或用人不当等不公平的事情发生。
(4)加强政治、法制学习,执政为民的意识。
加强集体荣誉感教育,加强民族团结、和谐稳定教育;组织全体工作人员学习并严格遵守各项廉政建设规定,树立正气,摒弃歪风邪气。
(六)内务管理类(二级)
1、主要责任科室:办公室、综合科、信息中心
相关责任科室:标准科、造价科、财务科、定额科
2、存在的风险
(1)在数据统计过程中,不认真及时统计,可能造成迟报、虚报或瞒报,给工作造成严重后果。
(2)不严格执行信息网络管理制度,随意安装软件,可能造成计算机感染病毒,导致重要信息数据丢失,给工作造成严重影响。
(3)档案管理不严格,特别是文书档案、案件档案、人事档案、财务档案、企业档案等出现丢失和损坏,可能造成无法弥补的损失。
(4)印章管理不严,违规使用印章、印章被盗用、丢失,可能对单位造成不良的影响。
(5)接听电话、传达会议通知不及时、不准确到位,可能导致本单位工作出现失误,造成不良后果。
(6)机要文件收发、传阅、保管、流转等工作过程中,可能出现失密,给本站带来影响。
(7)在办公物品采购及公车管理、使用和维修中违反规定,可能产生不廉洁行为,或是给单位和工作造成严重影响。
2.防范措施
(1)遵守廉洁从政规定,严格自律,恪守原则,坚决拒收不该接受的礼品馈赠及宴请,一切按照规章制度办事,不徇私枉法、徇情枉法。
(2)对网络管理、统计、档案管理、电话接听、印章管理、文件收发等人员加强责任心教育,使工作人员有高度的责任感、使命感和崇高的集体荣誉感,防止过错、失误,给全站各项工作顺利开展提供保障。
(3)规范公车维修、用油管理,严禁工作人员擅自出车,严禁领导干部擅自驾驶公务用车,对节假日、八小时之外未经站主要领导或分管领导允许擅自出车的,严格按照有关规定处理。
(4)公务招待坚持对口接待和派餐制度,尽量减少陪餐人员。
三、站领导个人方面
(一)市标准定站站长(一级风险)
1、职责:主持市标准定额站的全面工作,主管人事、财务、审计工作,分管财务科。