以下内容是小编精心为大家整理的差旅费管理制度标准范本7篇，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。

差旅费管理制度标准范本1

一、凡经公司领导批准（凭出差申请单）出差的人员乘坐汽车、火车、轮船等交通工具的票据和市区交通费按规定可凭票据实报销（原则上出差乘坐出租车不准报销，但特殊情况经请示公司分管领导同意后可以报销），出差人员往来各地的车票必须是电脑票，否则不予报销。

二、出差人员的住宿费实行限额凭票报销，超额自理，节约有奖的办法（在限额内如有节约，可按节约部分的50%奖励出差人员），无当地的原始住宿税务发票或无盖有旅社公章的票据原则上不予报销住宿费，在当地索取空白发票然后由自己填开的住宿发票一律无效；对出差在边远山区的城镇，确实无法索取原始住宿税务发票的，应向店方索取收款收据并加盖章后方可作为报销凭据。同性别双人同一件事至同一地点出差按级别高的一人住宿标准报销。伙食补助费实行包干办法，按出差的自然天数计算，凡中午12点以后出差或中午12点以前出差回来的，当日伙食补助费则按半天计算。具体标准和补助标准详见附表。

三、出差人员因工作需要在外接待客人，经请示董事长同意报销餐费发票者，应相应扣除当天的伙食补助费。

四、出差人员乘火车，凡在车上过夜超过6小时或连续乘车超过12小时者，允许购买硬卧车票，对未买硬卧车票的，可依据本人实际乘坐的火车票价按下述比例计发补助费：

①乘坐慢车或普快车的，分别按慢车或普快车硬座票价的60%计发；

②乘坐新型空调特快车或新型直达特快车的，按其硬座票价的30%计发。

五、出差人员因工作需要乘坐飞机、高铁或火车软卧者，必须经董事长批准方可凭票据实报销，否则按该区间的火车硬卧票价报销；原则上飞机只能坐经济舱，高铁只能坐二等座。

六、出差人员市内交通费凭票报销，但每天不得超过15元，对往来城镇之间无电脑票的车票一并包含在此范围内。

七、根据我国各地生活水平高低，公司将全国城市粗略划分为一、二类地区，到哪类地区出差，则按该类地区的住宿费和伙食补助费标准给予报销。

①一类地区：北京市、天津市、上海市、重庆市、广州市（含东莞市）、大连市及深圳、珠海、厦门、汕头、海南等特区。（到香港与澳门两个特别行政区出差，则按出国与出境特殊情况处理差旅费）；

②二类地区：一类地区以外的所有城市。

八、话费管理：省内业务员每月报销100元，省外业务员每月报销200元，区域经理每月报销300元。（话费余款累积制，不允许提现金）

九、货车司机驾车在外鼓励在车上住宿，住宿和伙食费报销按（80+50）元/天包干补助。

十、出差人员填写差旅费报销单应注意每变化一个地点，应填上相对应的日期、电脑车

票金额、住宿费。

十一、销售人员未经分管销售的公司领导同意，严禁跨市场范围出差；如有违反，公司不报销由此产生的差旅费。

十二、报销时间：出差人员回公司后原则上三天内要到公司核报。

十三、本制度自二Oxx年六月十六日起执行。

差旅费管理制度标准范本2

目的：

为了统一规范管理员工因公出差事项，特制订本制度。

应用范围：

本制度适用于公司的各级人员出差涉及的事项均须按照本制度执行。

内容：

公司员工因公出差分为：本地出差和异地出差两种。本地出差指可以当天往返的，出差前填写《外出申请单》注明姓名、所属部门、出差地点，详细填写出差理由，不能在当日返回而在外地住宿者视为异地出差。异地出差人员在出差前填写《出差申请单》注明姓名、所属部门、出差地点，详细填写出差理由及出差期间的行程安排等，并报相关主管审批。员工出差时间达到三个工作日以上，须办理交接工作，在出差前一个工作日内填写好《工作交接表》提交至行政部。员工出差计全勤，出差期间的休息日（包括双休日和法定节假日）视同加班。出差员工出差费用、住宿费用报销过程中应实报实销，根据实际情况分为二个基础标准：

一、总经理及高层管理人员：省会城市及直辖市每日的标准范围为人民币300元，

二、中层管理人员及普通员工标准范围为人民币180元，根据实际情况不能超出标准的10%，若超出此范围均由个人承担。

企业人员在本地办事，中午不能及时回厂者给予补助午餐费10元，超出部分由个人负担。

本地出差人员每人每次补助餐费二十元。（本企业出差两市之间，除去往返间的餐补其它天数不在餐补之内）且超出部分由本人承担。人员异地出差给予三餐补助费用，补助标准如下：省会城市及直辖市高层人员每日补助人民币80元，中层人员每日补助人民币60元，普通员工为人民币40元，

出差期间的因工作需要招待客户的费用根据实际情况审核后实报实销另计。

员工、部门主管、管理者出差根据出差城市的距离决定出乘用具，（注：基本情况以火车为主，视情况申请乘坐硬卧和公路车）如有特殊原因需要乘坐飞机经济舱的员工应经总经理批准，未按规定执行者，超标部分，将自行承担。员工出差结束后须在到工作岗位的三个工作日内，持交通费有效凭证按财务相关报销管理履行报销手续，若因个人原因延误报销，公司将不予受理报销事宜，所有费用员工自行承担。出差期间因工作需要而延长出差时限时，出差员工须立即向上级领导上报申请；因病或其他不可抗力因素需要延长出差时限的，出差员工须及时上报上级领导并在出差结束后回到工作岗位后一个工作日内提供相关证明；如未在规定时间内提供相关证明者，公司将不予报销返程费用。使用公司车辆者不得申领交通费。

因公出差人员凭往返交通票据、住宿费和餐饮费凭证，可按出差天数领取出差补助如果出差中有企业应当承担费用的宴请情况发生，宴请当次的餐费补助将不再享受。特殊情况行政部安排车辆接送，如无法安排，航空以空航班车为主，如遇特殊原因可乘坐出租车前往机场，前往火车站的出租车费实报实销，在进行报销时，出示出差申请单，财务部方能给予报销。

本制度经总经理核准，自颁布之日起生效。

差旅费管理制度标准范本3

第一条目的：为了规范公司差旅费报销制度，既严格又合理的控制相关费用支出，以少花钱多办事、办实事、办好事为原则，达到节约成本，保证工作效率，提高工作效益的目的，结合公司实际情况，特制定以下管理办法。

第二条适用范围：适用于因公司业务的所有公司员工的出差。

第三条出差种类：

1、短程出差：出差当日可能返回者。