5、临时工的工资，由会计填制临时工工资花名册，由领酬人、经手人、校领导签章。

6、中心校和村校各部门的经费支出严格按《清平联校财务管理制度》中计划管理的要求，实行计划用款。对于一次业务、一张票面金额超过200元的用款，事先必须向联校校长申请。对用款不事先申请的单位或个人，财务处不得安排该部门的用款计划。

7、学校财务报销实行“一支笔”审批制度。教学、教辅、后勤部门的经费支出，须经校长审批；对计划外支出，除履行审批手续外，还须事先向校长室申报同意并备案。

8、各部门科室要严格控制差旅费和会务费支出，对差旅费的报销，严格按《市级机关、事业单位工作人员差旅费开支规定》执行。无特殊原因的超标准支出，由出差人员自理。

9、中心校和村校各部门要严格控制业务招待费支出。对非安排不可的业务招待，中心校校长向联校请示同意后安排，实行先申请后招待制度。否则，招待费自理。

10、为加强资金管理，及时收回借款，借款人应在业务发生后10日内到财务处办理报销还款手续，有关财务人员应严格坚持“前帐不清，后帐不借”的原则。

11、各种票据是财务报销的凭据，下列票据财务处原则上不予报销：

（1）审批手续不全的票据。

（2）内容填写不全、字体无法辨认或有明显涂改迹象的票据

12、外出业务培训人员每人每天补助10元；公务出差每趟10元（车票）；三人以上出差由联校派车。

13、各中心校每月所发生的业务，要在每月的20号－21号到联校报账，过期不再办理。