二、工程内业资料存在问题：

1、工程竣工验收报告没有设计单位签字盖章：

原因：是建设单位与设计单位在设计资金到位上出现问题导致没签字盖章.但是竣工验收时设计方到现场，表述该工程满足设计要求，达到工程竣工验收标准.

2、屋面保温材料二次检测中没有防火性能氧指数及密度指标检测：

处理方案：施工单位从现场取样再次送检.

3、该工程散水坡、台阶未完成：

处理方案：与建设单位签属尾项协议，在建设单位小区硬化施工时散水与台阶也同时施工.

4、室外爬梯没有施工：

处理方案：建设单位与设计单位联系取消室外爬梯.

5、灯具、吸顶灯没有安装：

处理方案：施工单位将按设计要求安装.

6、信报箱、晾衣架没有施工：

处理方案：施工单位向建设单位承诺设计有没施工的，向住户返钱.

7、进户防盗门没有未达到设计要求，没有防火等级： 处理方案：？

8、暖气片设计型号为TZY2-5-5(8)，实际为TZY2-500-8-WC型：

处理方案：设计单位出变更改成TZY2-500-8-WC型。

9、暖气片复试指标不全：现场取样再次送检.

10、卫生间与厨房地面防水层没有隐蔽记录：

处理方案：根据现场施工记录已填写隐蔽记录.

11、基础承台混凝土垫层没有标注：

处理方案：根据施工现场记录已做了标注.

12、工程大部份材料只有检验报告没合格证及合格证不正规：

处理方案：施工方同材料厂家联系索要正规、填写完整的合格证.

三、现场审计存在问题：

1、楼梯间有的暖气片安装数量与设计不符：

处理方案：设计单位出变更、对暖气片安装数量不够的、补加同型号气片，安装在本楼梯间四层.

2、散水坡、台阶未完成：

处理方案：与建设单位签属尾项协议，在建设单位小区硬化时，散水与台阶就同时完成.

3、二层平台栏杆设计为白钢扶手，楼梯间地面为花岗岩，实院为普通地面及普通拦杆：

处理方案？

4、外墙没有按照设计要求安准防火梯：

处理方案：建设单位与设计单位联系取消室外爬梯.

5、个别内墙面及天棚刮腻子刷涂料已经脱落、起皮： 处理方案：对于已经脱落的墙面及天棚进行修复。具体措施：对于脱落部份的墙面与天棚进行清理，然后重新刮腻子、重新刷涂料.

6、个别地面有裂缝：

处理方案：全面检查、发现有裂缝地面进行修：具体措施：砸掉有裂缝地面、清理干净，然后重新打地面。

7、局部外墙面保温后，防水网格布刷胶厚度不够： 处理方案：对于网格布外层的抹面层厚度不够的进行修复。具体措施：将原基层处理掉，有抹面胶重新抹至设计要求7mm,然后粉刷涂料.

整改组织机构：

组长：

副组长：

成员：