2.按照“谁主管，谁负责”的原则，生产经理为分管安全生产的第一责任人，对本单位事故隐患的排查和整改负主要领导责任。各单位班组长对所辖范围的事故隐患排查和整改工作负责，每个职工对本岗位的事故隐患排查和整改负责，任何单位和个人发现事故隐患，均有权向公司安全生产主管部门、公司领导报告。

3.安全管理员负责对查出的事故隐患进行登记，按照事故隐患的等级进行分类，建立事故隐患信息档案，对各类隐患排查治理进行监督、检查、考核；负责对事故隐患报告奖励资金的汇总和发放等。

4.公司安委会下属各专业安全组按照职能分工对各自管辖范围内的事故隐患进行排查并监控治理。

5.财务部负责事故隐患报告奖励资金和事故隐患治理资金的落实。

6.技术部门对隐患整改措施的可行性和合理性负责。

3.事故隐患

1.事故隐患的含义：

本制度所称安全生产事故隐患（以下简称事故隐患），是指违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。

2.事故隐患的分类

事故隐患分为一般事故隐患、重大事故隐患。

2.1一般事故隐患

是指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。

2.2重大事故隐患

重大事故隐患，是指危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。

4.工作程序

1.组织机构

1.1公司成立矿山安全隐患排查领导小组，分别由公司总经理任组长，生产经理任副组长，各相关职能部门领导为成员。安全隐患排查领导小组办公室设在矿山安全科，主要负责活动开展的日常管理工作。

1.2各二级单位也应成立相应的领导小组，由单位第一责任人任组长。

2.隐患的排查与报告

2.1隐患的排查

按照“谁主管，谁负责”的原则，公司《安全检查制度》中规定时间、内容和频次对隐患进行排查，及时收集、查找并上报发现的事故隐患，积极采取措施对隐患进行整改。

2.2隐患的报告

2.2.1发现隐患一般采用逐级报告的方法，即员工报各部门、车间领导或安技员，各部门、车间报安技部门，安技部门对各类隐患进行登记分类。

2.2.2报告形式

2.2.2.1报告一般采用书面形式，特殊情况可采用口头报告。

2.2.2.2在书面报告中，报告人要把隐患地点﹑事故隐患内容﹑拟采取措施建议﹑报告人姓名﹑报告接受人姓名、报告时间等写清楚，一式二份，一份交安技部门，一份部门自己留底备查。（详见隐患报告登记表）

2.2.2.3公司各安全专业组进行的专业安全检查和各部门进行的安全检查中发现的事故隐患也应同时报告安技部门进行登记备案。

3.隐患的整改和验收

3.1在接到员工事故隐患报告后，应立即按照分厂（车间）、处室隐患排查领导小组的职责分工组织本单位专业人员对隐患进行核实，并在24小时内作出书面整改意见。各部门自己能够解决的隐患应立即整改；需其他部门协助解决的，能自己联系解决的自己联系解决，不能自己联系解决的，应立即报安技部门，安技部门根据隐患的种类移交给相关职能部门，由各职能部门负责进行整改并且对隐患的整改进行全程跟踪监控。

3.2对于重大事故隐患，由安技部门提交公司，由公司主要负责人组织制定并实施事故隐患治理方案。在事故隐患治理过程中，事故隐患部门应当采取相应的安全防范措施，防止事故发生。安技部门应进行监控。

4档案建立

安技部门应对各类人员查出的事故隐患进行登记，按照事故隐患的等级进行分类，建立事故隐患信息档案。

5奖惩

5.1报告隐患的数量和质量作为年终评先进的重要依据。

5.2根据隐患的大小及其危害程度，对隐患发现者进行5-100元的奖励，奖励由矿山开采单位采用现金兑现。

5.3矿山开采单位对员工上报的事故隐患，不整改或不上报的，一旦发现按情节严重对开采商罚款200——500元。

5.4对发掘事故隐患不力，而又发生事故的部门将按照公司《工伤事故管理规定》中罚款金额的两倍进行处罚。

5.5发现了事故隐患因未及时整改，报告人也没继续上报而导致事故的发生，将对发生事故的部门按照《安全生产管理条例》中罚款金额的两倍进行处罚，对责任人将从重处理，报告人不承担责任。

5.6对报告人特别是越级上报的人员，进行打击报复的或有此嫌疑的，一经查实报总经理处理。

6附则