第九条统计员根据业务员手工开制的发货单在百胜软件开具货品出库单，然后交由仓管员进行配货、拣货，业务人员不得直接参与仓库发货工作，货品出库单必须经仓管员、统计员、收货员、业务员的签字确认。

第十条对于发货当时未收到款项时，货品出库单上必须要有客户和公司业务人员的签字确认，对于客户电话方式要求发货的，必须及时向客户取得货品签收证明。

第四章货品保管

第十一条科学管理仓库，仓库要保持整洁，库存货品存放整齐，有条不紊，做到账账、账卡、账物三相符。

第十二条做好仓库防盗、防丢失、防霉烂等工作，熟悉消防知识，掌握消防器材的使用方法，做好仓库安全防火工作。

第十三条根据库存储备和需要情况，及时向负责人提出进货计划，以便采购，确保供应。

第十四条对库存货品动态情况，特别是超储积压物资，经常向领导汇报，并提出处理意见，以保持仓库物资的合理储备。

第五章仓库盘点

第十五条公司要进行定期及不定期的货品盘点工作，以便及时检查库存的准确程度。

第十六条公司仓库盘点分为年终盘点、季度盘点和月度盘点，必须贯彻年终全面盘点，季度盘点确保，月度抽查盘点的原则。

第十七条盘点前，财务和仓库部门必须制定盘点工作实施时间、盘点人员、盘点分工、步骤及要求等规定。

第十八条盘点人员应认真、负责，严禁弄虚作假，虚报数据，不准漏盘、少盘、多盘。

第十九条盘点完成后，必须填写“货品盘点表”，并经参加盘点人员签字确认。要及时查找盘点差异原因，并对差异原因进行分析总结，编写“盘点总结及报告”，报总经理审核。对于正常范围内的差异，直接进行相应的账项调整，对于非正常范围内的差异，需追究相关人员的责任。

第六章报表管理

第二十条仓管员和统计员应每天对货品的进出数量核对无误，做到日清月结。

第二十一条月末结账前，财务人员需同仓管员对仓库货品进行库存盘点，填报《库存盘点表》，经盘点人员签字后交财务部，确保手工帐、电脑帐与实物相一致。

第二十二条库存货品清查盘点中发现问题和差错，应及时查明原因，并进行相应处理。如属短缺急需报废处理的，必须按审批程序经领导审核批准后才可进行处理，一律不准自行调整。发现货品失少或质量上的问题（如超期、损坏等），应及时用书面形式向有关部门汇报。

第二十三统计员与仓管员核对货品库存无误后，统计员要于月底前从百胜

进销存管理软件中导出“货品进销存汇总表”等相关报表及支撑报表的有关入库单、出库单、调拨单一并交财务入账。

第七章奖惩办法

第二十四条仓库奖惩规定本着公平、合理、公正、有效的原则进行处理，起到激励、惩罚、指导、纠正的作用。

第二十五条由财务主管、仓库主管、总监、总经理组成奖惩评估小组，每月对责任事件进行评估一次。当评估小组人员为当事人时，由2名部门负责人代替评估。

第二十六条奖惩结果最终由评估小组确定，并告知财务部予以奖罚执行。第二十七条对于在日常进销存管理工作能够按照仓库管理制度及流程执行的给予奖励，奖励有以下情形：

（一）能够维护仓库管理规定，对各种违纪行为敢于制止、批评和揭发者，奖励元；

（二）填写入库单、出库单等凭证字迹清晰、内容完整、数据准确者，奖励元；

（三）能够积极向公司提出仓库管理合理化建议，其建议被公司采购者，奖励元。

第二十八条对于日常工作表不好的不按照仓库管理规定执行的给予以下惩罚，并予以通告，惩罚有以下情形：

（一）不遵守仓库工作流程，未履行岗位职责被投诉者，罚款元；

（二）填写入库单、出库单等凭证字迹模糊、内容不完整、数据错误者，罚款元；

（三）玩忽职守或擅自改变工作方法，使公司遭受损失者，罚款元。

第八章附则

第二十九条本规定由公司财务部负责解释。

第三十条本规定经总经理批准下发之日起执行。

仓库绩效考核标准及奖励和惩罚标准5

为了加强仓库人员的工作意识、提高工作效率、杜绝失误、落实职责、现制定以下管理条例：

一．管理制度：

1准时上班、不准无故旷工或早退、未经批准者作旷工处理。

2工作时间内、不准做与工作无关的事情。

3工作时间内、不准在仓库打打闹闹、影响工作。

4不准公物私用及无故损坏仓库任何物品。