公司领导开发的客源以及其他业务员通过非关联中介获得的客户下单，交由业务员跟单时，业务员将享有0.5%的提成。

在订单/合同执行过程中，如果因非业务员因素造成损失，业务员不需要承担任何比例赔偿责任。但如果由于业务员操作失误或工作不到位导致损失，将根据失误大小和关联程度进行赔偿，原则上不超过业务员年度提成累计总额的80%。

如果客户要求寄样品，业务员可以向董事长申请，让客户不需要支付样品费和快递费。

工资发放方面，外贸业务员的保底基数是1200元。每个业务员的考核基数为6万人民币/季，如果三个月内的销售额未达到6万人民币，公司将考虑将其调换岗位。

货款回收是公司的命脉，关系到员工的切身利益和企业的正常运转。业务员应该承担起对所做订单销售回款的催收责任。国际业务订单的付款方式必须严格按照30%的预付款，余款在拿到提单传真给客户后付清。对于需要特殊处理的客户，必须经过董事长的批准。

业务员职工规章制度范本3

第一章 简单明了的管理制度

为了让公司运营有序，维护公司和员工的利益，我们特别制定了本管理制度。

本制度包括业务员的思想道德行为准则、日常工作规范、账款管理和客户关系管理等方面的规定。

适用本制度的对象是公司的所有业务员。

第二章 业务员的思想道德行为准则

业务员应该思想正派，品德高尚，诚实守信，对公司忠诚，热爱工作，有奉献精神，严格遵守公司的规章制度，服从领导安排。

业务员之间应该相互尊重，团结互助，具备团队意识，遇到矛盾纠纷要妥善解决，或者向公司领导寻求调解，不得私下使用不良手段解决问题，一经发现，将扣除当月奖金，情节特别严重的，公司有权解除合同，解雇该业务员。

业务员是代表公司形象的重要"代言人"，在客户面前不得损害公司形象，不得做出有损公司信誉的行为，一经发现，或有客户投诉涉及公司形象的，经公司调查属实，将扣除当月所有工资和奖金。

为了保障每个业务员的利益，公司严禁业务员之间抢单或划单的行为。抢单指的是一个业务员在洽谈业务时，另一个业务员利用关系或其他手段抢走该业务；划单指的是一个业务员将自己的业务划给另一个业务员。一经发现有抢单或划单的行为，将扣除双方当月全部工资和奖金，并在全公司通报。如再次发生，公司有权解除合同，辞退该业务员。

业务员应该妥善对待公司的财物。对于恶意破坏者，除要求赔偿外，公司将移交公安机关处理。对于不小心损坏的物品，比如灯具，公司将从工资中扣除相应的费用。

业务员在外不得以公司名义从事与业务无关的活动。一经发现，将扣除当月所有工资和奖金，并立即解雇该业务员，移交公安机关处理。

业务员应具备职业操守，遵守公司的保密规定，不得向竞争对手泄露公司的商业秘密。一经发现，将扣除当月所有工资和奖金，并根据合同中的保密协议向法院起诉。

第三章 业务员的日常工作规范

业务员必须严格遵守考勤管理规定，具体奖惩规定详见《业务员薪酬管理制度》。

业务员每天必须向负责主管口头汇报前一天的工作详情，如有困难，要寻求解决办法。每周一要提交书面的“周工作总结”报告。这些规定旨在发现并解决业务员工作中的问题，帮助提高业务员的业务水平。

业务员在上班期间要注意着装整洁，形象健康，不得穿着奇装异服或过于暴露的服装，不得有不雅的举止。

业务员在上班期间不得从事与工作无关的活动，公司的电话不得用于闲聊。

业务员请假的规定是每个月事假不得超过三天。事假超过一定天数的将按旷工处理。每旷工一天将扣除一定金额的工资，当月旷工超过一定天数的，公司有权解除合同，辞退该业务员。如有特殊情况，请假时应写明情况说明并报上级主管审批。请病假时应提供相关的病历。

对于业绩优秀的业务员，公司会给予特殊的优待假期，具体假期时间根据公司而定。

业务员如果需要出差洽谈客户，必须提前向上级主管申请并经批准方可外出。出差期间要有详细的计划，并报告上级主管备案。出差旅费的具体报销办法详见下一章的“账款管理制度”。

第四章 账款和货物管理制度

业务员每天从财务处领取“收款账单”，当天下班前必须将收回的现金或支票交给出纳，并与财务核对剩余的“收款账单”是否对数。业务员收回账款后才能开具发票。如果业务员当天无法赶回公司，可以在次日与财务交接账单，再领取新一天的账单。

如果客户因某些原因收到货物后不能及时付款，业务员必须收取客户的签收单或借条，上面必须注明客户尚未付款的金额，并由客户签字盖章。业务员必须将客户的签收单或借条交给财务处，自己留复印件。

每月的某一天的某个时间是当月最后回款时间。业务员不得故意将已收款项挪至下月，一经发现，将扣除一定金额的工资。

对于无法收到款项的情况，公司本着“出货见款”的原则，要求业务员在客户收到货物后立即收款。但由于一些非人为的原因，客户暂时无法付款，业务员除了交回客户的签收单或借条到财务处外，还应及时向上级主管报备。在这期间，业务员应主动提醒客户，并催促付款。如果超过十天仍未收到款项，应与上级主管协商妥善的追款办法。

关于业务员出差旅费的报销规定：为了提高出差洽谈业务的成功率，遏制乱出差的现象，制定了本条规定。只有在签单后，才能报销交通总费用的一定比例，但不得超过签单金额的一定比例。如果超过规定比例，将按照一定比例支付给业务员。

关于业务员请客吃饭报销的规定：只有在签单后，才能报销实际消费金额的一定比例，但不得超过成交金额的一定比例。如果超过规定比例，将按照一定比例支付给业务员。

对于货物的管理，公司实行货物出借制度。在与客户洽谈时，有时需要现场展示货物，为了方便业务员的谈判，业务员可以从仓库借出货物，并开具借条。货物必须在两天内归还，归还的货物不能有破损，否则业务员需按照照价赔偿。

第五章 客户关系管理办法

业务员应该认识到客户是我们的重要资源，维护客户关系的重要性。

业务员每月必须整理新增客户的资料，包括姓名、地址、客户的实力或规模、关系网等信息，并填入客户档案中，复印一份交给公司备案。

业务员要定期回访客户。每次回访的内容和经过要简要记录下来，上级主管会不定期检查。如果发现没有记录，将罚款一定金额。

公司会全力配合业务员和客户的洽谈工作，提供协助和便利等支持。

业务员要正确处理客户的投诉。仔细倾听是最重要的，这能充分显示出对客户的尊重。积极寻求与客户沟通，考虑解决客户的疑问或困扰。