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科室耗材管理的具体措施1

为了加强医院成本核算，保障医疗、教学、科研工作高效、快捷、安全的开展，建立、完善以社会、经济效益为中心的管理服务体系，特制定以下制度：

一、验收管理：

1、医院使用的医用耗材医疗用品(三类)或进口的医用耗材医疗用品,应具有国家药监局颁布的《医疗器械产品注册证》，医疗器械生产企业许可证、医疗器械经营许可证。

2、医院在验收医用耗材医疗用品时,验收部门必须对以下几个环节进行验收:(1)查验每箱(包)产品的内外包装应完好无损(2)产品的检验合格证和生产批号(3)包装标识应符合国家标准。

二、使用管理：

1、严禁各科室、部门将未经报批手续的医用耗材进入我院临床使用。同时也不得以任何理由、名义向患者、患者家属介绍购买非我院供应的医用耗材，患者自购的耗材也不得应用于临床诊疗。

2、开展新项目所邀请外院专家随带的医用耗材，需事先提供完整的证件、报价等交器械信息科审核后报请院领导批准方能使用，同时所用的医用耗材的功用、品质、价格应事先向患者和家属介绍，征得患者或家属同意并签字。

3、所有医用耗材、低值器械不得由供应商直接送入医技、临床科室。对于植入性的耗材要严把发放验收关，实行由器械信息科、相关使用科室、手术医师逐级核对检验。植入性的耗材各供应商必须事先交付器械信息科材料仓库，器械信息科安排人送交使用部门，手术室、介入科室指定专人签字接收，做好详细使用记录、存档、造册，以便达到随时可追溯的目的。

4、依据供应的医用耗材在满足临床要求使用，如有质量问题应及时上报器械信息科或有关职能部门，按有关程序办理。

三、发放管理：

1、对医用耗材实行领用总量控制，实行按需领用。在器械信息科材料仓库的领用量最多不超过30日的使用量，以便于医院核算的准确性。考虑工作方便及时供应，医技、临床科室对近期使用的物资实行预先申报制度（即每个星期五下班前提交下个星期预领用物资，器械信息科进行汇总购买，急需特殊耗材除外）。对所有医用材料出现异常领用量时，有关职能部门将实施追踪审核。

2、各科室领用人应科学领取医用耗材，实行管理负责制，避免医用材料的积压、浪费、流失。各使用科室医用耗材使用增长幅度应与同期业务收入增长比例同步，不能明确解释医用耗材增加原因的将追究使用科室的管理责任。

3、各类医用耗材由器械信息科统一调配，原则上近有效期者先用。在新品种进入院时，对已有类似库存的物资，申购科室应负责使用或协助处理。

4、医院供应的材料、医用耗材严禁挪到院外使用。

5、根据器械信息科人员工作安排，耗材领用实行集中领用制度，每个星期一、三、五进行集中领用发放，科室自行安排好时间领用，由负责人过来领取，并对物资进行清点核对。

科室耗材管理的具体措施2

购置规定：

1、使用科室必须提出书面申请，包括所需产品型号、产地、技术参数和申请购置的设备经济效益预测。

2、使用科室申请后，医院召集医疗设备论证评估委员会进行可行性论证后,由药械科进行市场调查，报招标小组,采取公开、公正、公平的招标形式，选购性能良好价格适宜的仪器设备。

验收规定:

1、设备到货后院领导、药械科、档案室、使用科室等有关科室到场。

2、开箱验收设备时各种资料要齐全，否则不予签验收单.

3、设备安装调试必须由供方派熟练的工程技术人员进行现场调试、培训。

4、设备随机资料应收集整理归档。

管理规定：

1、货到验收合格后办理出入库手续，由财务科负责固定资产帐、总务科负责辅助帐及使用科室卡片帐同时帐、登记.

2、使用科室应选派责任心强、技术熟练的人员,严格按操作规程使用，凡实习生、进修人员不得单独操作,严禁非医技人员使用

3、不能使用的设备由本科室提出书面请示，经总务科核实转到财务报废库，每半年进行一次清查上报院领导批示后，按程序办理报废手续.

4、因工作需要医疗设备需要长期调整,应及时通知财务科开调拨单、药械科更改帐卡和科室之间相互验收后方可调整。

5、设备不经院领导同意，任何科室和个人不得私自外借、拆卸、维修。

6、各科设备原则上不能外借，如工作需要在正常工作期间由总务科协调办理互借手续,下班后由总值班协调办理互借手续。互借期间，借方收入除上交医院外，双方各得50%。

7、设备效益分析每月一次单机分析,每季一次汇总分析，及时上报院领导.

8、固定资产每年盘点一次，做到帐物相符。

科室各种医疗设备管理保养规定：

1、设备到位后，由总务科会同相关人员安装、验收、调试、培训后办理手续，交使用科室,进行正常运行。

2、科室应有专人负责保管、养护。

3、设备应建立操作规程、使用和养护记录。各种设备操作人员应经过培训，熟悉设备性能及操作规程后,才能上岗操作.凡实习生、进修人员不得单独操作,严禁非医技人员使用。

4、设备用毕，及时复原，擦拭干净，保持清洁，定期由专人进行保养，记录运行情况.