本办法适用于供应部的采购人员绩效评估。

1.3 权责单位：

(1) 供应部长、主管副总负责本办法的制定、修改、废除等起草工作。

(2) 供应部长、主管副总负责本办法的修改、废除和核准。

1.4考核奖惩依据：

本办法的考核奖惩依据包括《凤来仪酒业公司管理制度》、《职工必读手册》、《采购部采购人员职责》、《供应部采购管理程序》以及《供应部绩效考核办法》。

2：采购绩效评估办法

2.1 采购绩效评估的目的

本部门制定采购绩效评估的目的主要包括以下几点：

(1) 确保采购目标的达成；

(2) 提供改进绩效的依据；

(3) 作为本部门的奖惩参考之一；

(4) 作为评优、提拔和培养的参考；

(5) 提高采购人员的积极性和主动性。

2.2采购人员职责概述：

(1) 执行采购订单和采购合同，落实具体的采购流程；

(2) 负责采购订单的制作、确认、安排发货及跟踪到货日期；

(3) 执行并完善成本降低及控制方案；

(4) 填写有关采购表格，提交采购分析和总结报告；

(5) 对商务谈判、采购进度、质量检验等全过程负责；

(6) 处理部分需要现金采购物资的个人借款和采购货款的结算手续；

(7) 负责不合格品的处理；

(8) 负责供应商的管理，与供应商维持健康、良好的商业合作关系，协助部长处理与供应商的各种纠纷；

(9) 参与合同评审，配合相关部门(市场部、销售部)做好报价、采购成本、交货期方面的方案；

(10) 配合设计部、销售部开发新产品；

(11) 完成供应部安排的其他工作。

2.3供应部采购管理程序概述：

(1) 采购人员根据销售部、生产部等相关部门的采购计划进行采购，各部门的采购计划要由各部门的部长、经理及副总或总经理签字，特殊采购要由总经理和董事长及集团董事长助理签字；

(2) 询价、比价和定货过程要经由部长或主管副总进行审批；

(3) 产品入库前，采购员首先通知质监部和物管各仓库，等质监部出据质量合格单后，物管各仓库确认数量后方可入库；

(4) 采购员对质检合格、数量审核无误后的产品办理入库单，附发票办理入库手续，并经本部门部长、主管副总审批，超过20万采购额的，由总经理审批并付款，付款单要由督察室登记后转财务部付款；

(5) 采购员要及时、正确地在ERP中完成注册物料名称，输入当期采购计划，保证及时正确地输入入库单据和办理入库手续。

(6) 采购员要有完整的采购记录、采购合同及供应商档案；

(7) 采购员要及时完成采购报表。

2.4 采购绩效评估的指标

采购人员绩效评估以工作纪律绩效、管理绩效和其他考核绩效为核心，并细分量化指标作为考核的尺度。

2.4.1 纪律绩效

以下指标用于考核纪律管理绩效：

(1) 个人出勤表现；

(2) 遵章守纪情况。