(1) 供应部长、主管副总负责本办法的制定、修改、废除等起草工作。
(2) 供应部长、主管副总负责本办法的修改、废除和核准。
1.4考核奖惩依据:
本办法的考核奖惩依据包括《凤来仪酒业公司管理制度》、《职工必读手册》、《采购部采购人员职责》、《供应部采购管理程序》以及《供应部绩效考核办法》。
2:采购绩效评估办法
2.1 采购绩效评估的目的
本部门制定采购绩效评估的目的主要包括以下几点:
(1) 确保采购目标的达成;
(2) 提供改进绩效的依据;
(3) 作为本部门的奖惩参考之一;
(4) 作为评优、提拔和培养的参考;
(5) 提高采购人员的积极性和主动性。
2.2采购人员职责概述:
(1) 执行采购订单和采购合同,落实具体的采购流程;
(2) 负责采购订单的制作、确认、安排发货及跟踪到货日期;
(3) 执行并完善成本降低及控制方案;
(4) 填写有关采购表格,提交采购分析和总结报告;
(5) 对商务谈判、采购进度、质量检验等全过程负责;
(6) 处理部分需要现金采购物资的个人借款和采购货款的结算手续;
(7) 负责不合格品的处理;
(8) 负责供应商的管理,与供应商维持健康、良好的商业合作关系,协助部长处理与供应商的各种纠纷;
(9) 参与合同评审,配合相关部门(市场部、销售部)做好报价、采购成本、交货期方面的方案;
(10) 配合设计部、销售部开发新产品;
(11) 完成供应部安排的其他工作。
2.3供应部采购管理程序概述:
(1) 采购人员根据销售部、生产部等相关部门的采购计划进行采购,各部门的采购计划要由各部门的部长、经理及副总或总经理签字,特殊采购要由总经理和董事长及集团董事长助理签字;
(2) 询价、比价和定货过程要经由部长或主管副总进行审批;
(3) 产品入库前,采购员首先通知质监部和物管各仓库,等质监部出据质量合格单后,物管各仓库确认数量后方可入库;
(4) 采购员对质检合格、数量审核无误后的产品办理入库单,附发票办理入库手续,并经本部门部长、主管副总审批,超过20万采购额的,由总经理审批并付款,付款单要由督察室登记后转财务部付款;
(5) 采购员要及时、正确地在ERP中完成注册物料名称,输入当期采购计划,保证及时正确地输入入库单据和办理入库手续。
(6) 采购员要有完整的采购记录、采购合同及供应商档案;
(7) 采购员要及时完成采购报表。
2.4 采购绩效评估的指标
采购人员绩效评估以工作纪律绩效、管理绩效和其他考核绩效为核心,并细分量化指标作为考核的尺度。
2.4.1 纪律绩效
以下指标用于考核纪律管理绩效:
(1) 个人出勤表现;
(2) 遵章守纪情况。
2.4.2 管理绩效
2.4.2.1采购物料的程序管理