(6) 处理部分需要现金采购物资的个人借款和采购货款的结算手续;
(7) 负责不合格品的处理;
(8) 负责供应商的管理,与供应商维持健康、良好的商业合作关系,协助部长处理与供应商的各种纠纷;
(9) 参与合同评审,配合相关部门(市场部、销售部)做好报价、采购成本、交货期方面的方案;
(10) 配合设计部、销售部开发新产品;
(11) 完成供应部安排的其他工作。
2.3供应部采购管理程序概述:
(1) 采购人员根据销售部、生产部等相关部门的采购计划进行采购,各部门的采购计划要由各部门的部长、经理及副总或总经理签字,特殊采购要由总经理和董事长及集团董事长助理签字;
(2) 询价、比价和定货过程要经由部长或主管副总进行审批;
(3) 产品入库前,采购员首先通知质监部和物管各仓库,等质监部出据质量合格单后,物管各仓库确认数量后方可入库;
(4) 采购员对质检合格、数量审核无误后的产品办理入库单,附发票办理入库手续,并经本部门部长、主管副总审批,超过20万采购额的,由总经理审批并付款,付款单要由督察室登记后转财务部付款;
(5) 采购员要及时、正确地在ERP中完成注册物料名称,输入当期采购计划,保证及时正确地输入入库单据和办理入库手续。
(6) 采购员要有完整的采购记录、采购合同及供应商档案;
(7) 采购员要及时完成采购报表。
2.4 采购绩效评估的指标
采购人员绩效评估以工作纪律绩效、管理绩效和其他考核绩效为核心,并细分量化指标作为考核的尺度。
2.4.1 纪律绩效
以下指标用于考核纪律管理绩效:
(1) 个人出勤表现;
(2) 遵章守纪情况。
2.4.2 管理绩效
2.4.2.1采购物料的程序管理
(1) 采购数量不能超出上下限;
(2) 采购计划、审批、合同、质监和入库手续齐全;
(3) 采购记录、ERP录入正确及时。
2.4.2.2采购物料的质量合格率
(1) 进料品质合格率;
(2) 物料使用的不良率或退货率。
2.4.2.3采购物料及时性
(1) 新品打样时间及完成时间;
(2) 合同交货期和实际交货期的差额;
(3) 新开发供应商的数量;
(4) 采购完成率;
(5) 错误采购次数;
(6) 订单处理的时间;
(7) 其他指标。
2.4.2.4生产、销售支持
(1) 采购产品的及时率和正确率;
(2) 采购产品使用过程的不良率;
(3) 采购产品的配套率。