（八）退货处理；

（九）整理经销商和客户的销售资料。

第三章 工作计划

第九条

公司营销或企划部门应备有“客户管理卡”和“新老客户状况调查表”，供销售人员做客户管理之用。

第十条

销售人员应将一定时期内（每周或每月）的工作安排以“工作计划表”的形式提交主管核准，同时还需提交“一周销售计划表”、“销售计划表”和“月销售计划表”，呈报上级主管。

第十一条

销售人员应将固定客户的情况填入“客户管理卡”和“客户名册”，以便更全面地了解客户。

第十二条

对于有希望有客户，应填写“希望客户访问卡”，以作为开拓新客户的依据。

第十三条

销售人员对所拥有的客户，应按每月销售情况自行划分为若干等级，或者依据营业部统一标准设定客户的销售等级。

第十四条

销售人员应填写“客户目录表”、“客户等级分类表”、“客户路序分类表”和“客户路序状况明细卡”，以保障推销工作的顺利进行。

第十五条

各营业部门应填报“年度客户统计分析表”，以供销售人员参考。

第四章 客户访问

第十六条

销售人员原则上每周至少访问客户一次，访问次数的多少根据客户等级确定。

第十七条

销售人员每天出发时，必须携带当日预定访问的客户卡，以免遗漏差错。

第十八条

销售人员每天出发时，必须携带样品、产品说明书、名片、产品名录等。

第十九条

销售人员在巡回访问经销商时，应检查其库存情况，若库存不足，应查明原因，并及时予以补救处理。

第二十条

销售人员对指定经销商应予以援助指导，帮助其解决困难。

第二十一条

销售人员有责任协助解决各经销商之间的摩擦和纠纷，以促使经销商精诚合作。如销售人员无法解决，应请公司主管出面解决。

第二十二条

若遇客户退货，销售人员必须将有关票据收回，否则必须填写“销售退货证明单”。

第五章 收款

第二十三条

财务部门应将销售人员每天所售货物记入分户账目，并填制“应收账款日记表”送各分部，填报“应收账款催收单”送各分部主管及相关负责人，以加强货款回收管理。

第二十四条

财务部门向销售人员交付催款单时，应附上收款单据，为避免混淆，还应填制“各类连号传票收发记录备忘表”，转送营业部门主要催款人。

第二十五条

各分部接到应收账款单据后，应按账户分发给经办销售人员，但必须填制“传票签收簿”。

第二十六条