4、电器设备有漏电产生火花现象的`,应立即停电检修,要害部门、仓库的消防设施,任何人不得以任何理由更改。
5、下班前或节假日,各科室、部门均应有专人负责检查有无火种。并关闭好电源开关及门窗。
KTV安全管理制度内容3
一、采购管理系统规范
1、存量控制。
2、申购单开立填写。
3、供应厂商的选择与资料建立。
4、询价、议价及订购作业。
5、采购进度控制。
6、厂商交货异常处理。
7、验收作业。
二、采购准则
申购单的开立、递送。
⑴申购经办人员应依据存量,并结合用料预算开立申购单,注明材料的品名、规格、数量、需求日期及注意事项,经主管审核后送达采购部门。
⑵紧急申购时,由申购部门在申购单“备注栏”注明“紧急”并需口头告知采购人员⑶办公用品由营运办按月依消耗状况,并考虑库存情况,填制“申购单”提出申购。
⑷营运所有物品都需开立“申购单”,经主管部门及行政总监经手签字后叫采购员采购。严禁无单申购。
三、采购作业程序
1、采购收到“申购单”后由申购经办人员先填写申购内容,采购复核申购单各栏填写是否清楚,查阅“厂商资料”、申购记录”及其他有关资料后,开始办理询价事宜,在报价后,整理报价资料,根据拟订议价方式及各种有利条件,进行议价,办妥后,核决权限,呈核订购。
2、紧急单优先办理。
3、无法在需用日期办妥者需由采购员告知申购经办人。
4、撤消申购单应先通知申购部门承办人。
5、询价
⑴交货期无法配合需用日期时联络申购部门。
⑵充分了解申购材料的品名、规格。
⑶向厂商详细说明品名、规格、质量要求、数量、扣款规定、交货期、地点、付款办法。
⑷同规格产品有几家供应商均应询价并索样品和报价单择优择廉采购。
⑸有否其他较有利的代用品或对抗品。
⑹应对同规格,不同厂牌做比较。
⑺是否有必要办理售后服务及保修年限。
⑻新厂商产品,是否需经检验试用。
6、比价、议价
⑴厂商的供应能力是否能按期交货。
⑵是否殷实可靠的`生产厂或直接进口商。
⑶调查市场行情,研拟底价。比照其他经销商价格是否较低。
⑷经成本分析后,议定议价目标。
⑸是否必要向厂商索取产品比较。
⑹价格上涨下跌有何因素。
⑺是否必要开发其他厂商。
7、呈核
⑴申购单上应详细注明与厂商议定的买价条件。⑶现场选用较贵材料时,联络申购部门述明原因。⑷按核决权限呈核。