8、订购

⑴向厂商确认价格、交货期、质量条件

9、催交

⑴约定日期前应再确认准确交货期。

⑵已逾期交货日期尚未到货应加紧催交。

10、整理付款

⑴发票付款单位及内容是否相符。

⑵发票金额与申购单价格是否相等。

⑶是否有预付款或暂借款应处理。

⑷是否需要扣款。

11、收件、分发、核对

⑴收件，检查产品的保质期，若是食品类还需索要“三证”复印件

⑵按分配原则指派申购经办人

⑶核对品名

⑷核对规格

⑸核对数量

⑹核对需要日期

四、采购规程

1、申购按照存量管制基准和用料预算有关规定，并参考库存情形开具申购单，逐项注明材料名称、规格、数量、需求日期及注意事项，经本部门主管审核后，送采购部门。

2、来源与需用日期相同的物品材料，可以一单多品方式提出申购。

3、特殊情况需按紧急申购办理时，可在申购单“备注”注明原因，以紧急递送。

4、价格

⑴采购人员接到“申购单”后应按申购事项的缓急，并参考市场行情、过去申购记录或厂方提供的报价，精选两家以上供应商进行价格对比。

⑵如果报价规格与申购单位的要求略有不同或属代用品，采购人员应在“申购单”上予以注明，或口头与管说明。

⑶采购部门接到申购部门紧急采购口头要求，采购部门指定采购人员先做询价、议价，待接到申购单后，按一般申购程序优先办理。

5、单据整理及付款

采购部门应将“申购单”与发票核对、数量、规格、尺寸等。确认无误后，送会计部门审核。

6、价格复核

⑴采购部门应经常调查主要材料市场行情，建立供应商资料，作为采购及价格审核的参考。

⑵采购部门应对公司各部所列重要材料提供市场行情资料，作为材料存量管制及核决价格的参考。

KTV安全管理制度内容4

一、总经理：对公司的经营管理负全部责任。

二、副总经理:协助总经理完成公司的经营管理，在特殊场合、特定时间，全权执行总经理的权利。

三、店长：在总公司领导下围绕上级总目标开张工作。

1、全权负责处理店内的一切事务。带领员工努力工作，完成公司所确定的各项目标。

2、确定本店经营方向并制定管理目标和一系列规章制度，操作规程，规定各级管理人员和员工的岗位职责，监督贯彻执行。对本行业各种动向有高度的敏感性。制定市场拓展计划，审核分析每月报表，检查营业进度与营业计划完成情况，采取对策，保证本店经营业务顺利进行。

3、主持每周管理人员会议和每月员工大会，认真听取消防安全和质量检查情况的汇报，针对问题做出讲评和指示，传达公司的有关指示，文件和通知精神。处理好各部门之间关系，保持高效的工作系统。

4、有重点的巡视公众场所及属下各部门工作情况，检查服务质量，及时发现问题解决问题，并将巡视结果传达到有关部门。

5、加强本店安全管理工作，重视设施设备的维修保养。

6、注重保持良好的公共关系，树立本店品牌意思和形象，代表店家出面接待重要顾客。