(合共3850元，x套杯、环保购物袋成本价598元)

1、场地布置合共300元

1.1背景喷画18㎡，每平方15元，共270元;

1.2汽球3包，每包10元，共30元;

2、活动奖品合共1200元现金、套杯、环保购物袋成本价598元;

2.1游戏奖品预计需60份，约20元/份，共1200元;

2.2小礼品(x廷套杯72个，成本价6.5元/个，合共468元;

x廷环保购物袋50个，成本价2.6元/个，合共130元)

3、其它合共2350元;

3.1主持人费用300元(含服装费、化妆费、车费、演出费);

3.2演出人员化妆费、服装费、餐费合共1200元;

3.3地产公司工作人员餐费150元、物业公司工作人员餐费、加班费、水电费350元，合共500元;

3.4矿泉水4箱，约25元/箱，共100元;

3.4安装配件约50元;

3.5不可预算费用200元;

(二)x庭、x居、x廷小区内现场摊位设心意祝福卡片，让小朋友向母亲赠送，并拍照留念。费用如下：

(合共费用共1200元)

x庭小区卡片约200张、x居小区约200张、x廷小区100张，合共500张心意卡，预计2元/张，费用共500×2=1000元。并选择性为所拍照的相片晒相，于活动后客户调查回访时将所晒相片赠送客户，预算晒相数量约200张，1元/张，费用共200×1=200元。

x庭晚会、母亲节当天心意卡和拍照活动合计费用5050元，仓库礼品成本价598元

三、工作安排及协助部门

1、行政人事部

1.1安排司机运送活动的用品。

1.2安排两名工作人员负责协助财务部仓管员礼品派发工作。

部门负责人确认：

2、物业部

2.1x庭管理处安排4名保安员负责现场秩序维护;并于活动前后负责用品的装卸车工作。

2.2x庭管理处安排2名电工负责活动现场音响灯光设备的安装拆卸和调试运行工作;

2.3母亲节5月10日当天管理处安排一名工作人员在小区内协助现场派发心意卡的工作，并安排一名保安负责维持秩序的工作;

2.4x庭管理处安排清洁工负责活动场地的清洁工作。

部门负责人确认：

3、营销部

3.1文案编辑负责活动当天的拍照工作;

3.2安排平面设计负责背景喷画的设计，并安排安装的工作。

部门负责人确认：

4、财务部

4.1安排一名工作人员负责活动礼品的派发工作，并负责现金的支付工作。

部门负责人确认：

5、采购部

5.1负责活动用品的采购工作。

部门负责人确认：