(三)对于常规采购的三方询价结果,由市场部保留“采购询价单”,并根据询价结果提供纸质采购建议说明,连同拟定的采购协议,交由部门分管副总审批。
(四)部门分管副总审批通过以后,市场部开始组织签订采购协议,并跟进具体采购过程。如果审批不通过,市场部根据审批意见,重新组织采购或询价。
采购供应商管理制度(三)
1目的
为规范供应商管理,建立安全、稳定的供应商队伍,防止外购原材料、零件、设备的原因发生安全事故,保护员工生命和财产安全,特制定本制度。
2范围
本办法适用于向公司长期供应原辅材料、零件、部件及带给配套服务的厂商。
3职责
各单位采购部门负责本单位对外采购。负责供应商资质鉴定、信用等级评价、产品质量等。
4资料
4、1管理原则和体制
4、1、1各单位公司采购部门对供应商实行管理,生产、技术等部门予以协助。
4、1、2各单位采购部门可对供商评定信用等级,建立供应商目录,根据等级实施不同的管理。
4、1、3各单位采购部门要定期或不定期地对供应商进行评价,不合格的解除长期供应合作协议。
4、1、4对选定的供应商,各单位可与之签定采购协议,在协议中具体规定双方的权利与义务、双言互惠条件。
4、2供应商的评定资料
4、2、1资质鉴定,供应商应带给相关资质证明,具备合法性。
4、2、2产品质量水平评定。包括:(1)物料来件的优良品率。(2)质量保证体系。(3)样品质量。(4)对质量问题的处理。
4、2、3交货潜力评定。包括:(1)交货的及时性。(2)扩大供货的弹性。(3)样品的及时性。(4)增、减订货货的批应潜力。
4、2、4技术潜力评定。包括:(1)工艺技术的先进性。(2)后续研发潜力。(3)产品设计潜力。(4)技术问题材的反应潜力。
4、2、5服务评定。包括:(1)零星订货保证。(2)配套售后服务潜力。(3)服务态度。
4、2、6合作状况评定。包括:(1)合同履约率。(2)年均供货额外负担和所占比例。(3)合作年限。(4)合作融洽关系。
4、2、7价格评定。包括:(1)优惠程度。(2)消化涨价的潜力。(3)成本下降空间。
4、3供应商评定步骤
4、3、1采购部进行市场调查,拟出至少3家具备资质和潜力的单位。
4、3、2由采购部组织相关人员组成的评选小组,对拟订的供应单位进行实地考查,构成考查报告。
4、3、3依据考查报告,采购部确定供应商排行顺序,建立供应商资料。
4、4采购部每年组织对供应商进行重新评估,不合格的进行淘汰,同种采购商品的供应商至少应持续3家。
4、5采购部可对供应商信用状况划分信用等级,对最高信用等级的供应商,可进行优先选取和优惠待遇。
4、6管理措施
4、6、1各单位对重要供应商应定期进行实地考查,掌握供应商生产、管理状况。
4、6、2各单位对购入物品应进行检查和分析,随时掌握商品质量。
4、6、3各单位应用心开发新的供应商,减少对个别供应商大户的过分依靠,分散采购风险。
采购供应商管理制度(四)
第一章总则
第一条为优化、开发供应商资源,建立供应商市场准入和业绩评估体系,维持供应商队伍稳定可靠,为企业生产、建设带给可靠的物资供应保障,特制定本制度。
第二条供应商管理的范围,包括对供应商的调查、选取、开发、使用和控制等综合性管理工作。调查是基础,选取、开发、控制是手段,使用是目的。
第三条供应商管理的核心是在供应商资源调查基础上,构成优存劣汰机制,编制《合格供应商名册》。第四条《合格供应商名册》是采购工作中选取、使用供应商的主要依据。对于未列入《合格供应商名册》的供应商,经过调查、评估合格后,列入合格供应商名册新增部分。
第五条对于未纳入《合格供应商名册》,未经过调查、评估,或经过调查、评估后不合格的供应商,无投标资格,不得签订合同。
第六条本制度适用于集团所辖各生产性公司。