二、20XX年各部门电费计划分解

1.20XX年预算及指标完成情况。

2.20XX年各部门指标分解。

指标测算依据及分解说明：

（1）办公室负责海潮局范围内照明用电、城区水费，海潮营业厅卖场收取电费充入办公室，根据今年1-3月实际发生电费倒推（/22x100）:实际发生91425元，预测全年为415568元，海潮卖场收取电费全年充62727元，再加水费5万元，共下达402841元。

（2）维护部负责中山局范围内照明用电，中山营业厅卖场收取电费充入维护部，根据今年1-3月实际发生29492元，预测为134055元，中山卖场充17355元，全年下达116700元

（3）农客部负责农村支局办公、食堂、宿舍、营业厅电费，营业厅外包后收取电费充入农客部。1-3月实际发生96477元，4-12月将根据评估下达123409元，将1季度外包营业厅收取的16093元直接核减。全年下达203793元。

（4）设备中心负责所有C网托收、动力托收、机房内接电、油料费，移动收取电费充入设备中心。按照1-3月实际发生1074890元同样按照22%下达，应为488.5863元+6万元（去年遗留），实际预测为494.5864元。而今年公司全盘为769万元，满足其他各单元预算，设备中心按照测算将相差5.6万元，全年下达为488.9407万元。设备中心要通过交换机缩容、MA5100设备停用、空调控制、新风机使用等方法严格控制。

（5）无线中心负责小灵通供电托收、C网及小灵通内接电。全年下达75万元。

3.20XX年各营业网点、支局电费计划分解

农村支局由办公室、营业厅、食堂、宿舍组成。通过一季度第一批外包营业厅收取的平均值每月500元，每年6000元指标；食堂按照每月200元，每年2400元指标；宿舍按照每月100元，每年1200元指标；办公室按照每年1700元下达。每季度外包营业厅收取费用直接充农客部指标。

4.20XX年设备中心内部动力电费计划分解。

三、基础管理要求

1.设备中心、无线中心做好电表户号的核对，动态更新用电基础台帐，做到表实相符。

2.设备中心、无线中心需加强设备的主动性维护，保持设备合理低能耗运行。按照夏季每月、日常每季的频次要求，及时做好机房和办公空调的各项维护和定期滤网清洁等工作，保持空调处于良好的制冷运行状态，提高效率。对阻挡散热的临时堆放物件及时清理，使空调出风口保持畅通。

3.加强空调设置和开启管理。机房空调的设置、开启由设备中心负责，办公空调、大功率电器设备的开启设置由办公室负责确定，营业厅空调、照明、门楣显示屏、楼顶显示屏等设备的开启设置由农客部负责确定。根据季节变化及时停用专用空调和普通空调，缩短空调压缩机和风机运行时长。

夏季机房空调温度的设置应尽可能靠近规程规定的上限，各类机房参照A类23℃、B类25℃、一般28℃的温度控制标准设置。实行夏季空调推迟开启、提前关闭，冬季空调适时开启、提前关闭。办公空调要求夏季室外最高温度达到35度以上，方可使用空调制冷；冬季室外最低温度达到0度以下，方可开启空调制热。制冷时空调设定温度不低于24度，制热时不超过25度。节假日长期不使用空调，应将插头拔下，确保安全。空调使用过程中，为节约用电，禁止室内吸烟，各办公室应关闭门窗。

4.加强设备用电管理。对已加电但两周内无业务空载运行的专业末端设备实施暂时停电操作，远端DSLAM设备根据业务发展状况开启或逐步增加板件，在满足业务和安全前提下尽量减少备用数量。

5.加强用电接电管理工作，所有办公、生产、生活用电接电扎口由设备中心负责，不得私自接电用电，外单位接电、集体宿舍的使用由办公室负责审批。

6.认真梳理用电设备业务资料，查找节能空间，安全稳妥地开展“提高机房容积率、提高机架实际利用率”的工作。停用闲置、淘汰的通信设备，调整优化零散机架，按“能归并尽量归并”的原则实施机架之间或机架内板件的归并。结合日常维护对组合电源的整流模块进行内部清洁，提高模块工作效率，降低能耗。

7.做好移动、联通等外接电套表核查工作，确保双方结算关系清晰。

8.做好月度电费分析，坚决杜绝跑冒滴漏。设备中心明确专人做好动力、无线基站、办公、支局照明各块月度电费使用情况的统计和分析。

四、技改节能措施

1.充分利用动力环境监控系统严密监视机房温度，根据机房环境温度及时遥开遥关各机房空调，减少空调耗电量。

2.提高空调制冷效果的系列优化。优化机房气流组织，通过对温度较高的局点增加通风管道等方式平衡机房环境温度。对于监控系统中温度数据不能反映机房主要设备区域温度的机房，适当调整机房温度探头位置或增补温度探头，提高空调节能开启和停用温度参考值的精度。

3.继续配合“FTTH”迁改工程的推进，制定交换机架、用户电缆缩容改造，降低机房设备容量，及时对设备或机盘实施关、停电工作。4月底前落实36台数据MA5100、阿尔卡特7300退网，全年完成26个交换模块归并、关电。预计MA5100退网可节省电费8万元，交换退网可节省电费2万元。

4.对照明灯具使用较多的机房实施分区域控制改造。根据季节特点和人员状况合理开启使用。逐步淘汰日光灯照明使用节能灯照明。办公区推广使用微风电扇，尽量少开或不开空调。

5、在周山、卸甲、送桥、天山交换机机房内试用水帘新风设备。

五、管理节能要求

1.办公室不定期对食堂、招待所的用电情况进行检查，发现问题对照考核标准进行考核。

2.建立健全月度和季度通报制度，定期召开生产节能会议，通报各块、各局点用电情况和电费统计，分析存在的问题并提出改造措施进行整改。

3.做好电费稽查和管理工作。新建接入点、DSLAM、楼道交换机、EPON等尽可能采用供电局电源。非供电接电电价原则上要求不高于供电公司电价，如新建局点非供电接电电价高于供电公司电价应报维护部审批。

4.强化对大功率用电设备的管理。电热开水器和电梯的使用需按公司文件要求执行。

5.降低办公和照明用电时长。对于办公场所部分人员晚上加班时，要求只开部分区域的灯具或用台灯照明；对于有照明开关分区域供电的机房,非工作区域内关闭照明灯具；办公电脑下班或休息日应及时关闭，设备中心不定期对办公电脑进行扫描并通报。

6.推行农村支局能耗承包责任制。对农村支局采用能耗承包方式，依据各支局用电设备分类综合核算基数，下达用电计划和降低能耗指标，并明确负责人为第一责任人，负责支局范围内的用电检查。

7.加强外单位用电管理。按月对木泉公司、海潮、中山手机卖场的合作方进行电费收取，并及时入帐。城区3个卖场电费每月收取一次。

8.农村外包营业厅实施水电费加房租的模式。在营业厅外包前，由农客部通知设备中心对外包营业厅照明、空调等电器单独安装电表计电。每季度5日前，设备中心通知营业厅承包人读取电表读数，计算出当季产生电费；每季度15日前，各承包人缴纳电费至公司帐户，缴纳后邮件通知办公室、农客部、设备中心。设备中心与办公室每季度末核查支局外包营业厅电费收取入帐情况。

9.对12345等由公司提供免费供电的单位，在重新签订协议时建议采用有偿用电的模式，在未重新签订协议前设备中心加强对该类单位的用电管理。

六、节能减排奖惩措施

1.各部门要强化员工的安全教育意识，部门负责人为节能减排工作的第一责任人，挂钩部门年度绩效KPI2分，每超一个百分点考核0.5分，每节约一个百分点奖励部门0.2分，2分封顶。