(本网网)采购需要一人采购，一人验收，在票据上同时签名，并注明用途。

工具及未用完物品，出差完成时，由报销人负责带回公司仓库验收。

五、其他要求

1、工程服务领队人员出差，要求保持电话畅通，出差前应自己交足电话费，确保电话无故障。

有电话停机、关机及其他不畅通情况，取消当日电话费补助，并按次罚款10元/次。

2、报销应遵循实事求是，严禁弄虚作假，如有发现，取消报销资格，并处以虚假报销额两倍罚款，直至辞退。

3、现场施工、售后、技术指导等现场服务人员在工作时间内，必须着本公司工作服，工作鞋。

4、当天往返的短途出差视同出勤，郑州及其下辖县市以外的短途出差，可享受每天15元生活补助。

5、员工近地出差，应事先做好行程安排，在工作完成的情况下，应当日往返，不得无故逗留，一经发现，取消其所有津贴。

6、出差的行程路线须符合近路与经济原则，合理安排路线，不得绕行。

违反规定的，其超出标准的金额，自行承担，并扣减多行走天数已计列的费用，且多行走的天数按旷工处理。

7、出差期间，若发生招待费，须事先征得总经理允许。

报销时须单独填报，要求写明发生费用原因，被招待对象及其联系电话和就餐金额。

8、出差途中，征得允许中途请假回家的员工，请假回家路费本人承担，请假期间无差旅费。

其他费用按正常出差报销；未经允许中途回家的员工，当次出差往返路费全部由该员工本人承担。

9、所有票据，由经手的员工本人报销，他人不得代报。

10、出差期间，若需向客户单位借领工具物品，必须填写《物品支领单》，注明用途及结算方式，完工离开时，交接清理完毕方能离开。

11、出差途中，不得离开施工单位做私事探访私客，若有特殊需要，需征得总经理同意后请假方可离开，请假时间不计入差旅费计算日期。

未经允许做私事，按旷工处理。

12、施工及售后服务出差人员，除客户提供的正常食宿安排外，未经总经理允许，不得接受客户单位请吃请喝，不得接受客户单位礼物红包、小费等一切馈赠。

有违反者，给予收受物5倍罚款。

13、出差员工出差期间如遇工资调整时，结算工资时分时段计算。

14、员工出差期间，违反本单位或客户单位制度，及其他原因受到客户单位投诉，查核属实，罚款200元/次，直至辞退。

15、与本制度配套表格有《工程服务验收表》、《物品支领单》、《票据清单》。

16、本制度自4月1日起开始执行。

2022差旅费报销规章制度2

1、为保证全校教职员工因公出差的实际需要，进一步规范差旅费开支的项目及标准，特制定本制度。

2、教职员工应充分利用现代通讯网络技术办理外地公务，尽量控制公务出差，缩短出差时间，减少出差次数。

确需因公务出差须经分管校领导同意，报校长批准，否则，不报销差旅费。

3、出差人员的差旅费，按“交通费凭票据实报销，住宿费限额凭据报销，伙食补助费、市内交通费、通讯费包干使用”的办法报销。

4、住宿费报销办法

①住宿费限额控制标准：直辖市、省会城市80元/晚/人;地州市及外县60元/晚/人。

一人出差和因特殊情况需要突破标准的须经校长批准，然后据实报销。

②出差住宿费在规定的限额标准内凭据报销，实际住宿费超过限额标准的部分自理，不予报销。

③出差人员由接待单位免费提供住宿或住在亲友家的，不予报销住宿费。

④学校委派外出学习、培训人员的住宿费以学习、培训举办单位出示的发票为准报销，但不得超出第4条第①款的规定，若举办单位免费提供住宿的，按第4条③款执行。

5、交通费报销办法

①出差人员乘坐火车、汽车、轮船、飞机或其它交通工具(不含租用出租车)的交通费据实报销。

出差人员未经校长批准一律不得乘坐飞机、火车软卧、轮船头等舱，也不得租用出租车。

②出差期间市内交通费按直辖市、省会城市每人每天30元，地县每人每天15元包干使用。