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2023年宏观经济分析报告1

现对我司一季度经济活动的主要情况分析报告如下:

年初，货运总公司对我司下达年度经济责任制指标计划，具体指标计划为:

1、责任成本xxxx万元

2、船舶交通事故损失金额

(1)库区、中游:x元/ktkm

(2)下游:x元/ktkm

(3)上海港作:x元/艘

(4)其它港作:x元/艘

3、船舶效率

(1)拖轮船产量x吨千米/千瓦

(2)驳船船产量x吨千米/吨

4、燃油消耗

(1)企业单耗x千克/千吨千米

(2)非生产用油x吨

(3)燃料油与总耗量比例x%

5、驳船营运率x%

我司根据货司下达的年度经济指标计划，对各项经济指标进一步细化，层层分解落实，为确保年度目标的完成，船务公司领导班子带领公司全体干部职工，面对指标的压力，经过近几个月来的努力，公司一季度主要经济指标均达到计划进度要求。

一、各项经济指标运行情况分析

(一)责任成本指标

1-3月份累计责任成本1510万元，为计划进度1550万元的97.42%，实绩比计划节约40.00万元。

(二)安全、货运质量指标

1-3月份累计交通事故损失金额3万元，为计划进度32.34万元的9.28%；

与去年同期比减少1万元。

1-3月份无货运质量事故，无货主投诉，货差损赔偿金额为零。

(三)船舶效率指标

1-3月份累计完成拖轮船产量64185吨千米/千瓦，为计划计度(60480吨千米/千瓦)的106.13%，超进度3705吨千米/千瓦；

与去年同期比，增加740吨千米/千瓦，增幅1.17%。

1-3月份累计完成驳船船产量3986吨千米/吨，为计划进度(3950吨千米/吨)的100.91%，超进度36吨千米/吨。

与去年同期比，增加35吨千米/千瓦，增幅0.89%。

1-3月份累计完成驳船营运率97.78%，为计划进度(96.1%)的101.75%，超进度1.75百分点；

比去年同期高1.17个百分点。

(四)燃油消耗指标

1-3月份燃油企业单耗实绩2.94千克/千吨千米，与计划进度(2.98千克/千吨千米)比，降低了0.04千克/千吨千米；

与去年同期比下降了0.24%，降幅7.66%。

1-3月份累计非生产量用油345吨，为计划进度(488吨)的70.7%；

与去年同期比少耗73吨，降幅17.46%。

1-3月份累计燃料油占总耗量的比例59.79%，为计划进度(57%)的104.89%，超进度4.89个百分点。

从一季度指标运行情况看，可慨括为“三增、三降、一稳定”即:拖轮船产量、燃料油占总耗量的比例、驳船营运率增长，责任成本、非生产用油、企业单耗降低，安全稳定。