1、病人查询制度执行不够完善，未设查询工具，查询需通过收费室，所以查询过程繁琐。

关于医院资产采购自查整改报告

2、少数疫苗接种知情告知内容填写不全，如无监护人签名

3、少数疫苗报废未按《一类疫苗报废管理办法》进行报废手续。

整改措施

1、设立查询服务台，完善查询制度，进一步提高收费透明度。

2、进一步做好受种者或监护人接种疫苗品种、作用、禁忌、不良反应、注意事项等知情告知工作。

3、严格按《一类疫苗报废管理办法》完善报废手续。

药品医用耗材采购和使用自查报告及整改措施3

我院自今年以来，药品高值医用耗材采购在严格执行省、市、县有关文件精神的基础上，按医院要求进行合理采购使用，尤其是4月份以来根据网上采购通报情况，我院立即组织相关科室对基本药物网上采购执行情况进行自查整改，对查找的问题，做到了即知即改，为做好今后的工作奠定了基础，现将1-9月份工作情况自查汇报如下：

一、基本药物采购政策执行情况

为促进基本药物采购工作的有序顺利开展，我院基本药物和非基本药物根据我院《基本药物用药目录》实行经药械科审核确认，主管院长审批后从武威市内定点医药公司进行网上点配。

网上不能点配的基药、非基药按网上招标价由武威市内定点医药公司按要求配送，各公司所配送的药品均严格分类执行国家发改委最高限价、省非基药采购网平台价格和省基药采购网平台价格，按国家规定的标准顺序加价，西药***%，中药饮片***%使用。

今年以来，武威市6家医药公司基本上保障了我院的药品供应，综合配送率在**%以上，截止2013年9月30日，医院共采购药品总金额****万元，其中基药***万元，采购基药品种***种。

网上采购药品总金额***万，采购基药品种198种，基药使用率为**%。

二、网上采购供应配送情况

国药控股武威公司配送率为**%，武威市医药公司配送率为**%，武威天和医药公司配送率为**%，武威神洲医药公司配送率为**%，

民勤健民医药公司配送率为**%，由于配送公司的网上基药数量有限，有时会出现点配后，配送公司无法送货或送给的数量与点配的数量不一致等断货缺货现象，给临床应用造成一定的影响，也影响到网上点配使用率。

所以配送公司有的品种就从网上点配，为了不影响临床用药，不能网上点配药品执行网上采购价格，由公司往下配送。

三、药品签收和验收入库及货款结算情况

药品采购工作人员在接收到配送公司配送的药品后，能做到及时验收并进行网上确认。

库房保管按计划验收入库、审核到账，在完成基本药物采购交易后积极做好账务，按时报送县药采中心。

总之，我院在市县两级药采办的正确领导下认真贯彻落实医改的政策方针，严格执行药品集中采购配送的相关文件精神。

始终做到按程序规范采购药品，确保了医院医疗用药和国家基本药物制度的顺利实施。

四、合理使用药品的情况

根据我院669个品规《基本药物用药目录》，优先使用国家基本药物和省补基本药物，严格执行“四个排队”、“八个排队”和处方点评制度，每月对用药情况进行全院通报，督促合理使用抗菌药物，药占比有所下降，促进了医院临床合理用药。

购进使用中药饮片**万元，品种数达到***种。

购进中成药****万元，品种数***种。

五、高值耗材采购使用情况

药械科负责医院的高值耗材的正常购进、验收、储存养护等工作，高值耗材使用主要是手术室、骨科、眼科等科室，有主任医师1名，副主任医师4名，主治医师5名和医师6名。

具相应的医疗设施设备和医疗技术，有植入性材料的管理制度。

在进货时严格审核供货单位

的法定资格和质量信誉，销售人员的合法资格，购销合同等，作为采购进货凭据。

建立完整购进记录并进行归档保存。

从甘肃众邦利康商贸公司，甘肃乾志商贸公司，兰州明天医疗器械公司采购高值耗材人工关节、骨科材料、人工晶体等***万元，严格按照各项管理制度及操作规程执行，无不合格材料购进使用。

7月份以来，结合医院的实际情况，召开了药事管理会议，对医院使用的部分药品、高值耗材的价格进行下调，下调幅度****%。

六、存在的问题

1、部分配送公司网上能点配品种少，相应配送率低。

2、网下采购的药物比例超出规定。

3、有些招标品种如山东鲁抗碳酸氢钠注射液，江苏万邦精蛋白锌胰岛素注射液，厂价均高于招标价；杞菊地黄丸200粒/瓶，兰州佛慈标价10.8，供价11；呋塞米片标价6/瓶，供价6；呋塞米针标价0.08/支，供价0.45；甲巯咪唑片5mg*100标价6/瓶，实际无货；金锁固精丸200粒，标价4/瓶，省发改价09，实际供价4；联苯双脂滴丸5mg*250，浙江万邦，原价95，现价8。