虽然二门诊完成指标任务,但情况并不是很乐观,主要有:一是收入的内涵不高,药品比例高达71.32%,即使我院本季度派出了检验人员,仍无变化,建议要不适当添置检查治疗设备,要不撤回检验人员,防止资源浪费;二是8月份搬迁新址后,月产值回复到6-7万元水平,来年增幅前景暗淡。
4.住院内科:业务收入231.84万元,比去年同期230.23万元基本持平。
说明:①出院1851人次,增长13.98%;②人均费用1246.04元下降11.22%。
③占用床日8600日增长7.19%,但按天收费的项目,床位费、护理费却是不升反降,护理费更是下降了6.93%,是危重病人减少?住大房不住小房?还是其它原因,须进一步查明。
5.住院外科:业务收入369.28万元,与去年同期基本持平。
说明:①出院1024人次同比下降6.14%;②人均费用3592.05元增长7.5%;③实际占用床8020增长1.84%,配套按天收费的项目床位费、护理费均略有上升,没有出现内科的“异常”情况。
6.手术室:业务收入66.81万元,比去年同期增长13.89%,完成指标任务。
说明:①下半年将部分材料项目划入手术室,估计约4万元;②其中手术费外科34.86万元,占56.74%;妇产科26.43万元,占43.02%。
7.妇产科门诊:业务收入256.78万元,比去年同期增长19.53%,完成指标任务。
说明:①门诊人次38599人次增长10.6%;②人均费用63.17元增长8.67%;③检查是否合理,包括阴道镜收入下降28.81%,黑白b超收入占全院的65.61%,静态心电图收入占全院的45.67%,检验费收入占全院的35.49%。
8.妇产科住院:业务收入251.58万元,比去年同期增长1.81%,未能完成指标任务。
说明:①出院病人1299人次大幅增长30.95%;②由于主动下调,实行廉价病房等原因,人均费用1277.68元下降近20%。
9.检验科:业务收入245.24万元,比去年同期基本持平。
原因:①6月1日对收费价格作了调整,有关生化项目的价格下调在30%左右;②门诊部分略有下降,住院部分增幅不明显。
10.放射科:业务收入92.75万元,比去年同期增长8.81%,接近完成指标任务。
原因:①6月1日调整价格,但放射科随之改用感绿片作为应对,拍片价格不将反升;②下半年透视价格下降50%,对其收入造成较大影响;③机器老化,经常需要维修。
11.b超室:业务收入146.04万元,比去年同期增长15.88%,完成指标任务。
说明:①虽然6月1日起黑白b超价格下调近10%,但由于检查人次的大幅度增长,仍能完成任务,难能可贵;②动态心电图门诊全年产值仅有3090元,因206元/例,也就是说全年只做了15例,与门诊人次完全不成比例。
12.口腔科:业务收入30.42万元,比去年同期增长24.32%,完成指标任务。
原因主要是去年基数比较低,下达任务也不高,实际上本年度的产值也并不怎么高。
13.五官科:业务收入58.24万元,比去年同期67.69万元下降13.96%。
原因主要有二个:一是本年度严格要求了专科专治,五官科的跨科室诊治减少;二是业务未能拓展,实际上很多内容没有开展。
14.中医科:业务收入42.21万元,比去年同期增长35.25%,但指标任务未能完成,说明仍未达到医院预期的目标,但中医科是本年度同比增幅最高的科室。
15.体检小组:业务收入90.38万元,比去年同期大幅度下降30.89%,需要说明的是体检人次并没有明显下降,产值下降的主要原因是收费价格的调整,部分工厂从去年每人次50-60元下降到只有20-30元,降幅近50%,造成产值的大幅度下降。
本年度全院绝对可控支出约为204万元,同比增长约15%。
年度指标任务只有防保科、妇产科住院部、b超室、检验科、口腔科、手术室、体检小组能完成,其余科室均超标。
一方面是核算原因,去年部分数字是估算的,不能说绝对准确,但从不管是超标也好,完成也好,与指标的浮动幅度不是很多,所以说核算相对也是比较准确的;另一方面是科室成本控制做的不够好,例如内科产值基本不变,但支出增长了18.05%,因此要进一步做好成本控制工作。
1.业务收入增长指标(20%):本院业务收入增长9.75%,如减去敬老院部分和拨款部分,实际收入与去年基本持平,远远低于预期目标。
2.门诊人均费用指标(50元/人):院本部人均费用达62.12元(含小部分冲账处方),大大超过市卫生局下达的指标,经过二门诊、老人院、体检人次等冲减调整后,上报数字为50.22元,符合指标。
3.出院病人人均费用(1815元/人):本季度实际完成数为2049.78元,超标12.94%,但由于药流、bb的冲账,实际上报数字为1802.3元,符合指标。
4.人均住院天数(5.5天):本季度上报数为5.51天,符合指标。
5.每床日费用(330元):本季度实际完成数为327.31元,符合指标。
6.药品收入比例(40%):本季度实际完成数约为36.69%,符合指标。
2023公立医院经济运行分析报告4
(一)全行业情况
1-2月,全市邮政行业业务总量累计完成2.27亿元,同比增长12.21%,占全省比重的4.01%,全省排名第10位(全省邮政业务总量累计56.7亿元,同比增长9.08%);业务收入累计完成1.3亿元,同比增长11.39%,占全省比重的3.82%,全省排名第10位(全省邮政业务收入累计33.9亿元,同比增长2.49%)。
(二)邮政寄递服务情况
1-2月,全市邮政寄递服务业务量累计完成683.31万件,同比增长21.86%,实现业务收入977.16万元,同比增长33.11%。
其中,邮政函件业务累计完成3.72万件,同比下降7%;包裹业务累计完成0.85万件,同比增长49.12%;报纸业务累计完成431.31万份,同比增长0.97%;杂志业务累计完成38.68万份,同比下降8.49%;汇兑业务累计完成0.03万笔,同比下降25%。
(三)快递服务情况