建立了防病毒措施，安装了防病毒和防火墙软件，硬件，定期升级防毒软件，有异地备份。

建立远程医疗与上级医院的技术咨询途径。

(三)、财务管理

1)、医院财务坚持“统一领导、集中管理”的原则，一切财务收支活动均纳入财务部门统一管理。

按照《会计法》、《医院会计制度》和《医院财务制定》及国家有关规定，设立会计科目、建立账簿、进行会计核算、编制会计报表。

医院的内部部门、科室均未设立账外账、“小金库”。

上级主管单位审计部门定期和不定期对“小金库”进行检查，在岗财务人员有任职资格，有财会人员岗位责任制。

按照财务规定开设和使用银行卡号。

建立了医院财务会计管理信息系统。

2)、重大项目集体讨论后按规定程序报批。

实行重大经济事项领导负责制和责任追究制，责任到人。

建立健全了有效的财务会计内控制度。

3)、实行医院内部成本核算，加强药品、材料、设备等物资管理，逐步规范医院内部成本核算制度，努力降低医疗服务成本和药品、材料消耗。

有药品、设备、试剂、耗材等采购管理制度。

建立了以院级领导牵头的成本核算领导小组，为单独设置成本会计，药品、卫生材料、低值易耗品等材料消耗能遵循权责发生制原则，基本能按当月实际发生额计算。

能够清晰划定核算主体、成本中心及其经济活动所对应的业务收入和成本费用。

(四)、保障管理

(一)设备管理实行设备科学管理，大型设备购置经过严格的可行性论证。

属于《大型医用设备配置与使用管理措施》规定的甲、乙类品目的大型医用设备，按照规定申请配置许可。

医院制定了《医疗设备管理措施》，严格按规定进行设备(包括耗材)的采购、出入库、保养、维修、更新及报废。

抢救设备(急诊科、ICU、手术室、)完好率为100%，定期与不定期向临床科室征求设备管理意见，并及时改进。

(二)后勤管理后勤保障满足临床工作需要，能主动、及时为全院提供水、电、气、被服的供应和相关设施及时维修。

认真执行国家环保法规，设立污水净化系统，生活用水符合国家标准，无二次用水。

能提供营养膳食指导。

基本建设项目按照国家规定立项报批，招投标和组织实施。

全院工作用房无危房。

(三)药品管理医院药房、患者取药等候区布局基本合理，管理规范，设置了咨询台，提供了医疗咨询服务，医院编印了《基本用药目录》，制定了《突发事件药事应急管理预案》，药品管理信息系统能实时动态地反映药物使用情况、质量安全情况。

能为患者提供安全、及时、人性化的服务。

医院制订并执行了药品采购管理、新药引入遴选原则和审批程序、临时购药审批管理等相关制度，医院用药全部通过省级的招标平台采购，建立了药品供应单位资质档案，认真执行入库环节的验收和登记，对规定查验批号、检验报告的血液制品等有相关资料备案，未发现使用无批号、过期、变质、失效药品。

药品存放符合规范，有药品贮存、养护管理制度，严格按照规定条件贮存药品。

制定并执行定期检查中西药库、门诊与病房药房、病房治疗室小药柜、病房抢救车、麻醉科、手术室等存放和使用药品的制度。

(四)教学与科研管理建立健全医院教学管理组织机构及管理制度，承担了辽东学院学生的临床教学实习任务，制订了实习生管理制度，对实习生统一管理。

药品会计自查自纠报告及整改措施4

一、引言

近年来，我公司一直致力于加强内部控制体系，提高企业管理水平为确保公司运营的合规性和健康发展，我们进行了一次全面的审计自查自纠工作。

本报告旨在总结审计自查自纠的情况，并提出相应的整改措施，以进一步加强公司的内部控制。

二、审计自查自纠情况

1.人员调整与优化:通过对各部门人员的调整和优化，确保岗位职责明确，人员配备合理，提高工作效率和业绩质量

2.内部流程优化:对公司各项运营流程进行全面梳理和优化，简化冗杂的环节，缩短审核时间，提高工作效率

3.财务数据准确性审查:对公司财务数据进行全面审查，确保数据准确无误，及时发现并纠正错误，提高财务报表的可靠性