4.内部控制制度完善:对公司现有的内部控制制度进行全面评估并结合实际情况，进一步完善制度，确保内部控制的有效性

5.业务风险评估:通过对公司各项业务进行风险评估，找出潜在的风险点，制定相应的风险防控措施，降低业务风险

6.内部培训与教育:加强对员工的内部培训与教育，提高员工对内部控制的认识和理解，增强员工的合规意识和风险防控能力。

三、整改措施

1.梳理岗位职责:明确各岗位的职责与权限，避免职责模糊和权限过大的情况出现，确保工作职责的明确性和责任的落实

2.完善制度文件:对公司的各项制度文件进行修订和完善，确保制度的科学性和可操作性，进一步规范公司的运营行为

3.强化内部审计:加强对内部审计工作的重视，建立健全内部审计机制，及时发现并纠正问题，提高内部控制的效果

4.加强沟通与协作:各部门之间要加强沟通与协作，共同解决工作中的问题，避免信息孤岛，确保信息的传递和共享畅通无阻5.强化风险管理:建立健全风险管理制度，及时发现并评估潜在风险，制定相应的风险防范和控制措施，降低业务风险

6.增加内部培训频次:定期组织内部培训与教育活动，提高员工对内部控制的认识和理解，提升员工的合规意识和风险防控能力。

四、结语

通过本次审计自查自纠工作，我们深刻认识到了内部控制的重要性和必要性。

我们将进一步加强内部控制体系建设，完善制度文件优化流程，加强内部审计，提高员工的合规意识和风险防控能力相信在全体员工的共同努力下，公司的内部控制将不断完善，公司的经营管理水平将得到进一步提升，为公司的可持续发展奠定坚实基础。