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风险排查报告模板合集1

作为一名财会人员下社区的挂职干部，我最近进行了一项调研，研究社区财务管理的情况。通过召开座谈会、个别交谈和查阅财务档案等方式进行调研，现在我整理出了以下的报告：

一、社区财务管理的基本情况

在上级部门的正确领导下，社区财务管理不断提高。社区领导对财务管理工作比较重视，制定了财务管理制度，设立了会计与出纳，建立了财务管理帐。资金使用上坚持一支笔审批制度，一般由社区主任或社区审批，报销单据做到有经办人、证明人、审批人及事由。但是与形势的发展和上级部门的要求及社区群众的期望相比，仍然存在一定的问题和差距，需要采取有效的措施来改进和提高。

二、社区财务管理存在的问题

1、社区领导对财务管理工作重视不够。社区领导忙于其他事务工作，对财务管理工作不够重视，放松了财务管理，导致了一系列问题。部分领导不懂或不熟悉财务法规和财务制度，无法有效管理财务，出现了财务管理不规范和不严密的问题。个别领导不听财会人员的意见和建议，导致财务管理不规范和不严密的问题。一些领导对财务工作缺少检查和监督，导致存在一系列财务管理问题。

2、会计基础工作薄弱。社区财务管理制度不健全，导致财务管理不规范和不完善的情况。经费开支审批手续简单，没有严格按照制度规定实行经费开支审批。报账单据不规范，存在白条支出现象，支出单据手续不全，支出单据无明细附单。一些账目没有建立，会计科目使用不规范，不按月结账，给财务管理带来极大不便。

3、财务人员业务素质不够高。社区财务人员年龄偏大，学历偏低，没有会计职称，缺乏工作经验等问题，导致业务素质不够高。执行财务制度不够严格，核算不够规范，凭证账簿无摘要，账簿记录出现错误，影响了财务工作的质量。

4、财务公开工作不够。社区没有及时公开财务收支情况，即使有时公开了，但公开内容特别是三公支出情况不够具体详细，导致社区群众对社区财务管理存在较大意见，时有发生上访现象，影响社区的和谐稳定。

三、解决问题的建议

1、社区领导要重视和加强财务管理工作。社区领导要学习国家财经法律法规和政策文件，提高财务管理水平。同时，督促和检查财务人员认真做好财务工作，使财务工作规范化，符合国家财经法律法规和政策文件的要求。

2、强化会计基础工作。深入贯彻落实《会计法》等法律法规，使财务人员充分认识会计基础工作的重要性，掌握会计基础工作的内容和要求，进一步强化内部控制和会计基础工作规范，全面提升会计基础工作水平。制定完善的财务管理制度，使财务管理工作有章可循，有据可依，实施有效的财务监督，保证财务信息的准确性。

3、提高财务人员的业务素质。鼓励财务人员认真自学，提高政策理论水平和会计业务技能。提供参加学习培训和参观学习的机会，有效提高财务人员的综合素质，规范财务工作秩序，提高财务工作质量。

4、定期公开财务收支情况。社区要定期公开财务收支情况，特别是三公支出情况要具体详细，接受社区群众的监督。成立由社区领导和财务人员组成的领导小组，解答社区群众提出的问题，维护社区的和谐稳定。

5、加强对社区财务管理的检查监督。上级部门要加强对社区财务管理的检查监督，发现问题及时整改，提高社区财务管理水平，促进和谐社区建设。

风险排查报告模板合集2

根据浙江省政府办公厅关于政府信息公开工作的要求，市财政地税局对政府信息公开工作非常重视，并采取了一系列措施来推进这项工作。现在我们来看一下他们的具体情况。

首先，他们主动公开了大量的信息。他们在门户网站上公开了涉及财政税收的各项政策法规、国家大政方针、财政地税工作动向以及办税流程事项。其中，在中国台州门户网站上发布了345条信息。另外，他们还按时公开了市级部门预算和“三公”经费预算。今年4月，在市人代会上，所有上会审议的60个部门都公开了本部门预算，并且公开了“三公经费”预算。他们还督促指导了县(市、区)开展预决算公开和“三公”经费公开工作。现在，他们计划进一步扩大部门预算公开的范围，并细化公开内容，加大“三公”经费公开力度。

其次，他们按时公开了部门和县市区的年度部门决算。今年10月，他们召开了部门决算信息公开工作布置会，要求各部门在10月31日前统一在本单位门户网站进行公开。截至11月10日，试点的61家部门已全部公开了2019年度部门决算信息。台州市所有县(市、区)也都完成了2019年度的部门决算信息公开工作。不过，他们也发现了一些问题，比如公开范围有限，帐表一致性有待提高。他们将进一步完善公开内容和形式。

此外，他们还推进了集中采购项目的信息公开，并稳步推进了市属国有企业财务相关信息的公开。未来，他们将继续推行这些工作，并逐步建立政府采购全过程信息公开制度。

在信息公开工作中，市财政地税局也发现了一些问题。一是主动公开的信息量还不够，与社会公众的要求还有一定差距。二是信息公开制度化和规范化有待加强。为了解决这些问题，他们将采取一系列措施，比如拓展公开形式，统一认识，规范工作流程，逐步扩大公开内容，加强学习和培训等。

总的来说，市财政地税局在政府信息公开工作中取得了一定的成绩，但也发现了一些问题。他们将继续努力，提高工作质量和水平，以适应形势的需要，推进依法行政。

风险排查报告模板合集3

农村财务管理一直是农村工作中的难题。近年来，我县按照县委、县政府的部署和上级主管部门的要求，加强了监督和管理，致力于解决村级财务管理中的问题，推进规范化建设，取得了一些成绩。以下是我们的工作情况汇报：

一、工作情况

1、换届及并村期间的结账、报账、并账工作：今年4-6月份进行村级区划调整和村支“两委”换届，我们加强了换届期间村级财务的管理，组建了督查组，督促指导各乡镇做好了冻账、报账、账务移交、账务处理等工作，并进行了清产核资和财务并账，完成了财务管理工作。

2、账务、资金“双代理”：我们推行了村账乡镇代理工作，将账务、资金纳入代理范围，统一管理、培训和审核，确保村级资金安全、高效运行和村级资产保值、增值。

3、财务审计：我们加强了对农村集体经济组织的审计监督，维护农村社会稳定，确保审计质量。我们进行了财务清查和经济责任审计工作，追回了违纪违法资金，解决了历史遗留问题。

4、村级财务管理规范化建设：我们选定了80个村作为示范单位，完善了财务管理制度，强化了财务监督，加强了档案管理，确保财务公开和村民知情权。

5、财务公开：我们完善了村级财务公开制度，严格审核公开内容，规范公开形式和程序，确保财务公开率达到100%。

6、业务培训：我们进行了农村财务管理干部的培训，提升了他们的素质和业务水平。

二、存在的问题

我们的工作总体上有明显提高，但仍存在一些问题，主要表现在：

1、队伍不稳定且业务素质不高。

2、工作不平衡，少数村社存在混乱现象。

3、管理手段落后，需要推行电算化管理平台。

4、管理难度大，人力不足。

5、管理体制不顺，需要统一管理体制。

三、工作建议