四、工作重点

结合大数据分析筛查疑点，对20xx年7月至20xx年的医保基金使用情况开展检查。

对违规违约行为逐一排查，项目化管理，一追到底。

整治内容主要包括：

（一）辅助药滥用问题。

检查是否存在滥用辅助用药，无指征、超剂量或过度用药；是否超范围使用限制性药品，出院带药是否超过标准量；是否存在将非医保药品换串为医保目录药品进行报销。

在作用相似的情况下，是否优先选择更为经济的耗材；是否超出病情实际需要和诊疗护理有关规定，过度更换医用耗材。

（二）特殊检查化验问题。

重点检查是否以虚开、重复、无指征、套餐式、体检式等方式滥用检查化验，以及高套、分解等违规收费现象。

检查是否存在特殊检查化验和特殊疾病筛查项目作为常规检查；进销存不一致，处方与药品使用不一致。

辅助用药滥用。

（三）中医康复理疗问题。

重点检查医保支付排名靠前的中医治疗项目（中医外治、针刺灸法、中医推拿治疗等），检查是否存在虚记滥用、串换项目、套高收费、分解收费等违规现象；中医理疗登记是否规范；是否按中医理疗项目适应症、治疗时间及疗程标准严格执行；中医理疗师是否具备相关执业资质。

（四）住院标准执行问题。

检查是否将无入院指征的参保人员收住院治疗、未及时为符合出院条件的参保人员办理出院手续；是否为连续住院患者办理两次或两次以上入、出院手续，为需要转科治疗的住院患者办理出、入院手续；是否存在擅自减免自付费用、免费伙食、免费体检、夸大病情等方式将不符合住院标准的多名参保人员收治住院的；是否将非医保病种纳入医保报销；是否将符合条件的单病种按普通疾病结算，或普通疾病按单病种结算；是否将符合意外伤害结算的费用按普通住院结算。

（五）病历规范及原始登记问题。

检查是否按病历书写规范的要求书写病历资料，是否存在相关检查、治疗项目无原始登记或登记不规范等情况（输液输氧执行卡、治疗登记、中医理疗登记、代刷卡取药人员信息等原始资料需详细记录并保存一年）；使用部分自费及完全自费的药品、诊疗项目、医疗服务设施项目前是否告知患者或家属并签字同意；病历中是否有内置耗材条形码等标识；是否存在利用参保人员参保凭证，伪造病历资料，骗取医保基金。

（六）处方医嘱与实际治疗不一致问题。

检查是否存在收费与医嘱、治疗单、检查单、病程记录不一致；是否严格按照物价标准收费，有无将物价部门规定的单收费项目（套餐）分解为多个子项目超标准收费、在HIS系统违规设立套餐；是否存在未经物价、药监等部门批准自立收费项目、无依据的增加或重复收费；是否存在违反物价收费内涵规定，手术按步骤名称收费，检查部位按器官收费，超内涵收取医用材料费等；是否存在超过物价部门规定或协议约定的加成比例进行收费。

（七）进销存不一致问题。

检查是否定期盘点，进销存账是否相符；药品、耗材进货单据、退货单据、明细清单是否清晰完整；药品、耗材台账是否建立，是否按有关规定建立健全财务管理制度；财务资料中是否能清晰明了地体现收取的每名参保人员自付费用金额、收费时间；医院是否存在自行减免患者自付费用；医院有无收取住院患者的预交款并留存住院预收款相关凭证；医保结算单是否有参保人或其家属签名；定点医疗机构结算申报资料是否整理归档。

五、行动步骤

（一）自查自纠阶段（11月22日前）。

县专项整治行动办公室按照专项整治要求组织协议医疗机构开展自查自纠工作，对县本级协议医药机构公布医保基金退款账户（县本级医保基金退款账户：，开户行：，开户名：）。

各协议医疗机构按要求积极主动进行自查自纠，将查出的问题形成自查自纠报告，在11月22日前报送县专项整治行动办公室，涉及的医保基金主动退还至县本级医保基金退款基金账户。

（二）监督检查阶段（11月30日前）。

成立两个专项整治行动监督检查小组，根据系统数据筛查情况和各医疗机构自查自纠情况，对照各单位上报的“三清单一方案”，检查组采取查资料、看现场、访民意等方式开展监督检查，不事先发通知、不透露检查信息、不听取一般性汇报、不安排接待、直奔现场等方式，对被检查单位进行突击检查或暗访。

通过重点检查五保户、贫困户等特殊人群住院的真实性，中医康复理疗项目、特殊检查化验项目是否违规，住院患者是否缴纳预交款并留存收款相关凭证，收治住院是否存在降低入院指征或自付费用减免等诱导行为。

检查组人员由县纪委监委、县卫健局和县医保局工作人员组成，具体分工安排如下：第一组由龙雪刚同志担任组长，由杨千同志担任副组长，组员为杨体吾、陈治刚、黄容、刘新跃；第二组由兰华同志担任组长，由唐庆仕同志担任副组长，组员为李珍爱、刘运新、高天、朱玲。

在开展县本级监督检查的同时，积极配合株洲市专项整治异地交叉检查小组进行监督检查。

（三）重点核查阶段（12月18日前）。

对在规定时间自查自纠不到位、不彻底的协议医疗机构进行重点核查，对市检查组交办案件，对在监督检查中发现的违法违规行为及不认真、不落实、不到位、走过场的形式主义、官僚主义等问题，将视情节轻重予以严肃问责，对涉嫌犯罪的，移送纪委或公安机关处理。

（四）规范总结阶段（12月31日前）。

对查实的违法违规行为督促整改，根据医疗保障管理有关规定进行处理。

对典型案例进行重点分析，必要时通过媒体曝光，发挥警示和震慑作用。

同时，认真总结专项整治中好的做法和工作成效，对整治工作中发现的问题进行分析汇总，做到举一反三、查漏补缺、总结经验，进一步完善相关制度。

六、工作要求

（一）高度重视，加强组织领导。

要从维护广大人民群众利益出发，重视医疗保障基金安全，组织开展好本次专项整治工作。

对整治过程中发现的问题，要做到不掩饰、不回避、不推诿、不护短，严格依法办事、按规定程序处理。