根据医用耗材的使用范围、单价、个性化程度等不同特征可分为普通医用耗材和特殊医用耗材，普通耗材是指全院各科室均使用，在病人就诊的全过程必不可少的低值耗材，如：手套、口罩、纱布、棉签等，各科室领用量与病人量成正比，请购计划由设备处根据上年度领用量上报耗材委员会；特殊耗材是指领用数量和规格不可预先确定，与患者的病情联系紧密，个性化程度高，且质量、规格、单价很难统一，请购报告应有使用科室提出，经耗材委员会组织专家论证后进入采购环节。

二、请购审批控制

在医院耗材内控机制中请购审批是非常关键的环节，成立专门的耗材管理委员会定期讨论请购报告，确认下年度采购计划，针对特殊耗材请购不定期组织专家论证采购的必要性，专家组应由委员会按请购需求组织相关科室专家，请购科室应派代表参会并回答专家提问，经过答疑、讨论后请购科室代表退会，专家不记名填写请购论证表，交耗材委员会汇总进入下一环节。

医用耗材请购论证表包含请购原因、目的、成本效益、选择性等内容，格式如下：

三、购买环节控制

耗材委员会通过请购报告进入购买环节，该环节业务具体，经办人员较多，是整个采购业务的关键环节。

为此医院应建立相应的岗位责任制，明确各岗位的职责、权限，确保购买业务的不相容岗位的相互分离、制约和监督，重点监控如下关键控制点：

1.职责不相容岗位的人员设置必须分离，预算员、采购员、验收员、保管员、信息管理员、耗材会计在各自权限范围内工作，各施其职，相互监督，不得相互代替。

2.建立科学的供应商评估和准入制度，确定合格供应商清单，与选定的供应商签订质量保证协议，建立供应商管理信息系统，对供应商提供耗材的质量、价格、交货及时性、资信评级、经营状况等定期进行动态评价，达到准入标准的供应商才能参加耗材招投标，信息管理员及时维护供应商信息库。

3.预算员定期根据科室领用情况和病原变动情况做好请购计划，并与各科室保持沟通，使医院耗材在保证医疗安全的前提下减少库存量，为医院节约更多的流动资金，降低医疗运营成本。

4.建立完善的招投标机制，医院耗材招投标由设备处牵头，审计、监察、财务、价格及使用科室均应派人员参与，有准入资格的供应商自主投标，招标会上必须回答与会人员的提问，答疑完毕供应商退会，与会人员无记名投票确定供应商名单。

5.建立定价机制，针对不同性质的耗材分别采取协议定价、招标定价、谈判定价、询比定价等方式，或者多种方式并用确定合理的采购价格，特殊情况可外聘专业中介机构作出评估报告。

6.建立严格的验收制度，有专人负责验收，所有耗材必须经验收员验收合格后方可办理签收手续，特殊耗材直接用于手术不需入库的，也必须经验收员验收合格办理签收手续后直接送使用科室。

7.建立保管制度，经验收员验收合格须入库的耗材，保管员办理入库手续，完善库存耗材登记，分类归置与仓库，定期盘点，做到账实相符。

8.建立退货管理制度，与供应商签订合同时，明确退货原因、违约责任、违约金等相关事宜。

四、付款环节控制

医院应建立完善的采购付款机制，制定付款流程，明确付款审核人的责任和权限，严格审核请购、预算、合同、招标文件、发票、验收手续等相关内容，审核无误后报主管签字，通知会计入账，出纳按合同规定及时付款。

1.付款环节流程图：

2.设置审核岗位，专人审核采购员所报资料，严格审查资料的完整性、发票的真实性、合法性和有效性，对审核无误的应付款项报主管签字后交出纳付款。

3.出纳与审核必须分开，相互监督、制约，不得互相代替，出纳在接到付款通知后应按合同规定及时付款，不得因个人理由拖延付款时间，定期与银行核对往来款项。

4.设置耗材会计岗位，会计在接到主管签字的凭证后登记入账，定期与审核、出纳对账，做到账账相符，同时与设备处会计、保管员对账，做到账实相符。

耗材会计的设置根据医院工作量，兼顾成本效益原则，可设专职会计，也可由其他会计岗位兼任，但不得由出纳兼任。

5.对使用过程中发现违背医疗卫生安全的耗材，应马上联系供应商，明确退货事宜，及时收回已付款项，并按合同追讨违约金。

五、领用管理机制

医用耗材不同于其他库存物资，科室领用后牵涉到向病人收取费用的问题，少收、多收、漏收均不符合国家物价管理条例。

所以医院应建立耗材领用管理机制，规范领用流程，使用科室领用耗材后设备处应开具出库单（一式三联），一份科室留用备查；一份交价格科，价格科按物价政策加成后维护至医院收费信息系统；一份交经改办核算科室成本。

科室在使用后按收费系统准确收费，既有利于医院成本管理，让患者明白消费，又能明确各环节的岗位职责，各施其职相互监督，使耗材使用环节有序良性的运转。

综上所述，加强医院医用耗材的内控管理，控制好各环节的关键点，不仅能使医院良性运行，开源节流，适应医药卫生体制改革和医保结算政策的发展，同时能降低病人就诊费用，为解决“看病难、看病贵”难题作出贡献。

医院2023年节能降耗工作计划5

1.1医疗耗材管理系统建立

创建医院医疗耗材管理系统，开设网络管理平台，对各个医疗科室每月进行耗材的采购计划评估，对计划的合理性和规范性进行良好的评价，通过审查部分进行合理配发，降低耗材使用和采购的盲目性，节约耗材的浪费，对科室耗材使用节约和合理重复使用的科室给予适宜的奖励。

为医院节约耗材的使用量和避免浪费情况。

同时对医疗耗材的申请单应进行详细、明确的填写，对数量和规格进行仔细的核对，避免错误发生，减少浪费和错误采购等发生。

1.2医疗耗材库房管理系统

对库房是还是严格的管理干预，对库房进行数据化网络管理平台，对新进采购的耗材和旧库存耗材进行规范化管理，对旧库存耗材能够应用的尽量优先使用，不能使用的进行良好的处理，能够改进的尽量改进使用，不能改进的同其他医院进行沟通，如可以进行利用应进行相互调配使用减少浪费。

对库存耗材使用时间进行明确管理，防止耗材过期变质不能使用造成浪费。

对库房的管理环境进行严格的管理制度，避免过度潮湿、高温、脏乱等情况，造成医疗耗材保存不当引起的破损和污染不能正常使用。

增加医院收费系统网络和医疗器械与医疗耗材管理数据库建立的医疗器械与医疗耗材管理软件，设立相关流程，达到控制和监管的目的，其基本使用功能要求能够及时查询和盘点。

2结果

实施耗材经济管理质量控制前我院医疗耗材库存量1520种类型、2060规格降低至实施耗材经济管理质量控制后160种类型、210规格，差异显著，具有统计学意义(P＜0.05)。