一、充分认识做好督导整改工作的重要意义，增强搞好工作的自觉性。

抓好督导整改是确保全行业务“又好又快”发展和争创“两个领先”目标的关键。市分行内部审计部本着对农发行事业高度负责的态度，认真开展督导整改。对整改需要解决的问题，做到思想不松、力度不减、标准不降，抓紧抓实、一抓到底。

在抓好督导整改的过程中，市分行内部审计部紧密结合本行业务发展的实际，把解决思想问题和解决实际问题结合起来，经过解决思想、工作和作风上存在的问题，进一步坚定信心，振奋精神，为构建和谐督导、加快农发行发展而尽职尽力。

二、切实把握重点环节，扎实搞好督导整改的各项工作。

1、切实把握督导整改的三个环节。做好督导整改工作关键是要抓好制定整改措施和整改方案、认真进行整改、向全行员工公布整改结果这三个环节的工作。市分行内部审计部对每个环节都扎扎实实、不折不扣地抓好落实，确保督导整改工作的高质量。

2、切实把握督导整改的三个重点。

一是抓好思想整改，着力提高员工的思想政治素质。坚持把学习贯穿始终，进一步增强学习实践“”重要思想的自觉性，针对查找出的在梦想信念、宗旨意识、工作作风、遵纪守章和立足本职发挥作用等方面存在的问题，搞好思想整改。

二是抓好工作整改，着力提高推动工作的水平。紧紧围绕“发展第一要务、和谐第一要义”来进行整改，进一步在全行构成合规经营的强大合力，进一步促进农发行又好又快发展，力争在创立“两个领先”上取得明显成效，进一步推进构建平安银行的进程。

三是抓好作风整改，着力增强合规经营的本领。切实发挥督导的“督、帮、促”作用，注重改善督导方式，提高督导艺术，主动为业务部室服务，谋求业务部室的支持与配合。对督导中发现的各种问题进行分类排队，然后向各个部室进行反馈，帮忙业务部室在易出错环节、易出错部位制定防范整改的措施。对于新业务，主动向业务部室进行前期警示，预警可能发生实体或程序违规的环节部位，增强员工合规经营的本领。

三、切实加强组织领导，确保督导整改工作和谐发展。

为确保督导整改工作任务的全面完成，市分行内部审计部高度重视，周密部署，精心组织，务求实效，做到“三到位”。一是职责落实到位。督导整改的关键在落实。对纳入督导整改方案的整改任务，明确主要职责人和职责部门，提出整改时限，人人做到整改资料、整改措施、整改时限、整改目标“四个清楚”。二是领导带头到位。行领导率先垂范，带头抓督导整改，推动督导整改工作高效、扎实、有序开展。三是建章立制到位。按照构建平安银行的.要求，把抓好督导整改与建章立制工作相结合，建立健全各项规章制度，努力构建合规经营的长效机制。

公司内部审计年度工作总结5

今年以来，我们财务审计科在上级各部门的关心支持和经信委的正确领导下，围绕年初制定的目标任务，坚持团结协作，任劳任怨，努力工作，尽力完成了上级部门及领导交办的各项任务。具体表现在以下各方面：

一、认真学习，提高综合素质

我们财务科全体没有因工作忙而放松对政治理论及业务技能的学习，而是严格要求自己，积极参加上级部门及经信委组织的政治学习和各项政治活动。并能结合自身的工作岗位特点，认真学习贯彻《会计法》和国家有关财经法规，依法履行会计核算和会计监督的职责。遵纪守法，热爱本职工作，维护国家利益，保证财产资金安全，平时能结合形势，加强财务知识及新会计制度、新会计准则的学习，提高综合素质以适应工业经济发展的需要。

二、认真审核汇总报表，提高会计信息质量

我们能认真细致、及时地做好近x家企业的财务报表汇总和上报工作，确保报表的全面、准确、及时、清晰。对所有的基层报表一一进行认真审核，发现问题及时与企业联系，指出差错，耐心指导。对个别报送不及时的单位，总是不厌其烦的催报，力求资料的完整性，为领导和上级决策提供了依据。

三、合理编制收支预算，及时报送财务收支信息

为了合理编制经信委各部门的收支预算，我们按照上级财政部门及经信委领导的要求，总结分析上年度预算执行情况，找出影响本期预算的各种因素，客观分析本年度有关政策及本系统收取管理费企业的经济效益等相关情况对预算的影响。使预算更加切合实际，利于操作，提供领导心中有数的依据。同时，我们也要及时做好机关的财务结算工作，按时报送财务收支信息。

四、积极筹措资金，确保机关工作正常运转

根据委里的自身特点及领导要求，我们积极筹措资金，特别是收取企业的管理费。随着改制的不断深入，本系统大部分企业公转民营，加上部分企业受市场行情影响，资金困难，面临倒闭、破产，从而增加了收取的难度。

加上招商引资力度加大，使许多外地大型企业参与控股，也使我们的管理费收缴增加了难度。但我们根据领导的要求，针对企业的实际情况，与企业领导协商，采取沟通、了解、多跑、多讲、多磨等办法，在经信委领导的大力支持下，以及各科室部门的关心和帮助，今年较好地完成了收取任务，确保了机关工作的正常运转。

五、认真执行财务制度，做好科内日常工作

我们听从领导指挥，服从领导安排，严格执行财务制度，认真、细致、准确地做好会计核算工作，按规定报销支付各项费用，加强现金管理，保证现金安全。定期做好与各银行的对帐工作，每月按时上缴各项基金，定期去人事局保险处拨付离退休人员的工资，定期寄付遗孀生活费，定期对固定资产及往来帐进行清理、核查、登记，并按会计部门要求进行帐务处理。

平时科内工作从大局出发，做到分工不分家，互相合作，齐心协力，在认真完成本科工作的同时，能尽力配合其他部门做好__公司的破产清算、__公司的改制、__公司的破产清算、安全经费的收付、国有资产的清查、设备的处置、解困资金的拨付、职工身份置换、财政税务工商等综合部门的协调以及企业公积金的归集、信访等工作，积极完成领导和上级有关部门交办的各项任务。

六、配合做好融资担保科的工作

按照省开行的要求，我们每个季度提前筹集资金，认真细致地做好资金的结息、付息工作，按时做好财务核算及年终的审计工作，及时提供季度会计信息。今年上半年配合融资中心办理了省行几千万资金的贷款手续，并将资金委放到相关企业，最近又协助担保公司准备了省里要求上报的多种整顿资料以及减资、验资等材料。

七、抓好困难企业的内审工作

内部审计工作也是财务工作的一项重要内容，这一工作时间紧、要求高、政策性强，但我们财务审计科在领导及纪检部门的支持下，每次都圆满地完成了任务。今年我们按照审计部门的内审要求和规定，对__厂、__厂等企业进行了财务收支内审。通过内审，我们根据审计事实，一是对企业有关情况进行客观公正的评价。二是严肃财经纪律，及时调整帐务，提出整改措施。三是指导他们按财务制度设置帐户，合法合理使用资金，认真规范记好各类明细帐。四是出具了详细的书面报告，为领导了解情况、正确决策提供了依据，真正发挥了财务监督的职能。

八、做好会计培训工作及财务管理工作

今年我们配合财政局做好“财务管理促进年”活动的宣传发动，对列统企业进行了财务管理工作的抽查，并提出了建议和要求。我们还配合财政局会计科举办了多期培训班，上岗培训达20人次，继续教育达266人次，__财政专题讲座达30人次。我们还利用年报会等时间让企业财务科长互相交流、取长补短，学习内部管理经验，使企业财会人员既增长了业务知识，也为做好财务工作起到了促进提高作用。

综上所述，今年我们虽然做了一些工作，但距离改革发展的需要和领导的要求还有差距。主要表现在与企业和相关科室之间沟通不够深入，对困难企业的内审工作重视不够，服务企业方面缺乏主动性，报刋信息方面仅满足于完成任务，没有做到超额完成很多。

公司内部审计年度工作总结6

半年的时间就这样匆匆过去了，让我突然意识到时间的飞逝。在这半年的时间里，我不断地磨练自己的技能，从最初的陌生到现在的熟悉，我对公司和部门的情况有了更深入的了解，对__系统也有了初步的认识，同时也认识到了本部门工作的重要性。接下来是我对上半年审计工作的总结。

在进入审计部门的半年里，我先后参与了__支公司经营目标责任审计组、__分公司经营目标责任审计组以及__分公司工程项目审计组的工作。之前，我一直从事财务会计工作，虽然也偶尔参与过审计工作，但是__系统的审计工作具有自身的特点，需要学习的东西还有很多。通过在审计组的工作，我个人感觉到自己有很大的进步，也有了一些心得体会。

由于我之前从事财务工作的时间较长，对财务工作的认识主要是从具体的凭证、账册和报表入手。财务工作的对象和性质相对来说比较单一，只需负责具体的几个会计科目以及报税等工作。而审计工作的对象和性质与财务会计不同，它需要从不同的角度看待问题。财务工作是具体的微观工作，而审计工作则是宏观的监督和总体的控制。相比财务工作，审计工作更注重问题的发现和解决。

就审计工作的性质而言，经常出差成了家常便饭。部门的同事们都非常敬业，有时候出差就是十几天。为了保证审计项目的顺利完成，大家都加班加点，甚至牺牲了双休日的时间。面对各种困难，大家勇往直前，顶着压力和困难，不顾外界的干扰，只有达到目标才罢休。我们积极与当地领导沟通，及时发现问题，并将问题消灭在萌芽阶段。同事们兢兢业业的工作态度和解决问题的细致耐心深深地感染了我。大家都对自己的工作有着高标准和严要求，形成了良好的工作作风。

内部审计部门是现代企业制度建设中不可或缺的职能部门，也是内部控制机制的重要组成部分。同时，它也是监督评价内控的主要手段。建立健全的内审机制是企业加快改革和发展的重要内容，也是加强风险控制和促进科学管理的重要手段。在现代企业经营管理中，随着内外部环境的变化，各种风险不断增加，内部审计工作在改进风险管理和完善企业治理机构等方面将发挥更加积极的作用。同时，内部审计也被赋予了更多的职责和使命。

公司内部审计年度工作总结7

我于20__年10月来到审计局从事协助审计工作。在这段时间里，我一直保持着严谨认真的工作态度，紧紧围绕着各项工作目标，并坚持着“依法审计、服务大局、围绕中心、突出重点、求真务实”的审计工作方针。在领导的关心和同事们的帮助支持下，我较好地完成了各项工作任务。现将几个月来的工作情况进行小结如下：