一是抓好思想整改，着力提高员工的思想政治素质。坚持把学习贯穿始终，进一步增强学习实践“”重要思想的自觉性，针对查找出的在梦想信念、宗旨意识、工作作风、遵纪守章和立足本职发挥作用等方面存在的问题，搞好思想整改。

二是抓好工作整改，着力提高推动工作的水平。紧紧围绕“发展第一要务、和谐第一要义”来进行整改，进一步在全行构成合规经营的强大合力，进一步促进农发行又好又快发展，力争在创立“两个领先”上取得明显成效，进一步推进构建平安银行的进程。

三是抓好作风整改，着力增强合规经营的本领。切实发挥督导的“督、帮、促”作用，注重改善督导方式，提高督导艺术，主动为业务部室服务，谋求业务部室的支持与配合。对督导中发现的各种问题进行分类排队，然后向各个部室进行反馈，帮忙业务部室在易出错环节、易出错部位制定防范整改的措施。对于新业务，主动向业务部室进行前期警示，预警可能发生实体或程序违规的环节部位，增强员工合规经营的本领。

三、切实加强组织领导，确保督导整改工作和谐发展。

为确保督导整改工作任务的全面完成，市分行内部审计部高度重视，周密部署，精心组织，务求实效，做到“三到位”。一是职责落实到位。督导整改的关键在落实。对纳入督导整改方案的整改任务，明确主要职责人和职责部门，提出整改时限，人人做到整改资料、整改措施、整改时限、整改目标“四个清楚”。二是领导带头到位。行领导率先垂范，带头抓督导整改，推动督导整改工作高效、扎实、有序开展。三是建章立制到位。按照构建平安银行的.要求，把抓好督导整改与建章立制工作相结合，建立健全各项规章制度，努力构建合规经营的长效机制。

企业内部审计工作总结报告精品5

今年以来，我们财务审计科在上级各部门的关心支持和经信委的正确领导下，围绕年初制定的目标任务，坚持团结协作，任劳任怨，努力工作，尽力完成了上级部门及领导交办的各项任务。具体表现在以下各方面：

一、认真学习，提高综合素质

我们财务科全体没有因工作忙而放松对政治理论及业务技能的学习，而是严格要求自己，积极参加上级部门及经信委组织的政治学习和各项政治活动。并能结合自身的工作岗位特点，认真学习贯彻《会计法》和国家有关财经法规，依法履行会计核算和会计监督的职责。遵纪守法，热爱本职工作，维护国家利益，保证财产资金安全，平时能结合形势，加强财务知识及新会计制度、新会计准则的学习，提高综合素质以适应工业经济发展的需要。

二、认真审核汇总报表，提高会计信息质量

我们能认真细致、及时地做好近x家企业的财务报表汇总和上报工作，确保报表的全面、准确、及时、清晰。对所有的基层报表一一进行认真审核，发现问题及时与企业联系，指出差错，耐心指导。对个别报送不及时的单位，总是不厌其烦的催报，力求资料的完整性，为领导和上级决策提供了依据。

三、合理编制收支预算，及时报送财务收支信息

为了合理编制经信委各部门的收支预算，我们按照上级财政部门及经信委领导的要求，总结分析上年度预算执行情况，找出影响本期预算的各种因素，客观分析本年度有关政策及本系统收取管理费企业的经济效益等相关情况对预算的影响。使预算更加切合实际，利于操作，提供领导心中有数的依据。同时，我们也要及时做好机关的财务结算工作，按时报送财务收支信息。

四、积极筹措资金，确保机关工作正常运转

根据委里的自身特点及领导要求，我们积极筹措资金，特别是收取企业的管理费。随着改制的不断深入，本系统大部分企业公转民营，加上部分企业受市场行情影响，资金困难，面临倒闭、破产，从而增加了收取的难度。

加上招商引资力度加大，使许多外地大型企业参与控股，也使我们的管理费收缴增加了难度。但我们根据领导的要求，针对企业的实际情况，与企业领导协商，采取沟通、了解、多跑、多讲、多磨等办法，在经信委领导的大力支持下，以及各科室部门的关心和帮助，今年较好地完成了收取任务，确保了机关工作的正常运转。

五、认真执行财务制度，做好科内日常工作

我们听从领导指挥，服从领导安排，严格执行财务制度，认真、细致、准确地做好会计核算工作，按规定报销支付各项费用，加强现金管理，保证现金安全。定期做好与各银行的对帐工作，每月按时上缴各项基金，定期去人事局保险处拨付离退休人员的工资，定期寄付遗孀生活费，定期对固定资产及往来帐进行清理、核查、登记，并按会计部门要求进行帐务处理。

平时科内工作从大局出发，做到分工不分家，互相合作，齐心协力，在认真完成本科工作的同时，能尽力配合其他部门做好__公司的破产清算、__公司的改制、__公司的破产清算、安全经费的收付、国有资产的清查、设备的处置、解困资金的拨付、职工身份置换、财政税务工商等综合部门的协调以及企业公积金的归集、信访等工作，积极完成领导和上级有关部门交办的各项任务。

六、配合做好融资担保科的工作

按照省开行的要求，我们每个季度提前筹集资金，认真细致地做好资金的结息、付息工作，按时做好财务核算及年终的审计工作，及时提供季度会计信息。今年上半年配合融资中心办理了省行几千万资金的贷款手续，并将资金委放到相关企业，最近又协助担保公司准备了省里要求上报的多种整顿资料以及减资、验资等材料。

七、抓好困难企业的内审工作

内部审计工作也是财务工作的一项重要内容，这一工作时间紧、要求高、政策性强，但我们财务审计科在领导及纪检部门的支持下，每次都圆满地完成了任务。今年我们按照审计部门的内审要求和规定，对__厂、__厂等企业进行了财务收支内审。通过内审，我们根据审计事实，一是对企业有关情况进行客观公正的评价。二是严肃财经纪律，及时调整帐务，提出整改措施。三是指导他们按财务制度设置帐户，合法合理使用资金，认真规范记好各类明细帐。四是出具了详细的书面报告，为领导了解情况、正确决策提供了依据，真正发挥了财务监督的职能。

八、做好会计培训工作及财务管理工作

今年我们配合财政局做好“财务管理促进年”活动的宣传发动，对列统企业进行了财务管理工作的抽查，并提出了建议和要求。我们还配合财政局会计科举办了多期培训班，上岗培训达20人次，继续教育达266人次，__财政专题讲座达30人次。我们还利用年报会等时间让企业财务科长互相交流、取长补短，学习内部管理经验，使企业财会人员既增长了业务知识，也为做好财务工作起到了促进提高作用。

综上所述，今年我们虽然做了一些工作，但距离改革发展的需要和领导的要求还有差距。主要表现在与企业和相关科室之间沟通不够深入，对困难企业的内审工作重视不够，服务企业方面缺乏主动性，报刋信息方面仅满足于完成任务，没有做到超额完成很多。

企业内部审计工作总结报告精品6

现就20__年度审计工作总结如下：

一、完成主要工作

20__年度审计工作共完成了97项审计项目，其中包括年度财务收支及年度预算执行情况审计12项，专项经营考核审计1项，任期经济责任审计2项，投资企业财务收支与资产负债审计3项，基建工程项目预算审计38项，基建工程项目结算审计41项。这些审计工作为完善集团经营管理、提高经济效益做出了重要贡献。

1、预算执行审计与财务收支审计并轨同行。

我们将预算执行审计与财务收支审计并轨，对财务收支、资产管理、内控制度执行、内控流程操作等情况进行符合性检查，发现了许多问题并及时与各单位沟通，提出了相关建议，指导了整改工作。在20__年度，我们完成了上年度财务收支与预算执行审计12项，发现问题41项，提出建议36项。我们还对年度审计发现的问题进行了回访，特别是对整改不到位的单位，提出了指导性意见并敦促其切实执行。通过这些审计工作，我们严肃了集团公司的财务管理制度与财经纪律，为下一年的预算执行储备了动力。

2、开展专项经营考核审计。

在20__年7月，为了扭转__汽车租赁公司年年亏损的局面，我们重新任命了总经理，并与其签订了经营考核责任书。为了配合集团经营管理，我们精心研读文件精神，深入企业了解经营情况，并与相关单位反复磋商，最终确定了__汽车租赁公司的经营绩效考核结果。通过这次审计工作，我们维护了公司经营考核的严肃性，同时也肯定了二级企业勤奋、积极的经营成果。

3、完善投资企业审计，提供投资评估依据。

为了评价对外投资企业的管理效果，根据集团公司领导的安排，我们对投资企业进行了审计。我们对20__年度省深汕、粤深、太壹等三家公司进行了财务收支与资产负债审计，综合评价了这些投资公司的管理效益。特别是对于太壹公司，我们对其经营合同的到期进行了经营预测，为投资决策提供了依据。

4、加强离任审计，提供人事管理参考。

在20__年，宝__原总经理和新X湖副总经理岗位发生了变动。根据集团公司的安排，我们进行了离任审计，对其任期内的经营目标完成情况、经营管理和资产管理等进行了全面评价，为集团公司的人事考核提供了参考。

5、完善基建工程审计。

在20__年，基建工程项目数量众多，现场监管频繁，预结算审计任务繁重。我们的审计人员深入工程项目现场，开展了现场工程监督、材料审计等工作，纠正了相关部门在流程方面存在的错误，实施了事前项目审查、事中监督管理和事后造价控制的系统化工程审计模式。在20__年，我们完成了38项基建工程项目的预算审计，预算金额为843.44万元，核减金额为286.84万元；完成了41项基建工程项目的结算审计，结算报审金额为1,392.40万元，核减金额为384.39万元。