根据集团公司的要求，对工程结算超过百万的基建项目，我们引进了外部力量进行工程造价审核，确保了工程结算的公平、公正。在20__年，我们引进了外部力量进行了1项工程造价审核，结算报审金额为228.13万元，核减金额为119.93万元。这些工作为集团公司降低了工程造价，节省了大量资金。

二、主要工作体会

1、集团领导的重视是推动内部审计工作的关键。

在20__年度，得益于集团公司主管领导的高度重视和支持，我们克服了审计部人手不足等困难，成功地从二级企业借调了财务部长等业务能手来支援工作。这些二级企业财务部长熟悉管理与业务流程，给审计工作进展带来了一定的便利，推动了年度审计工作的顺利完成。

2、加强过程管控，提升内审质量。

质量是内部审计工作的生命。我们从制度、手段和成果管理等多个层面入手，全面提升了内部审计工作的质量。

在管理标准化方面，我们制定和完善了审计管理、内部控制、风险管理、审计档案等方面的管理办法和实施方案，详细规定了审计年度计划制定、方案设计、证据收集、底稿日志编写、报告质量控制、档案管理等全流程标准体系，逐步形成了一整套行之有效的内部审计制度体系。

在信息化方面，随着企业ERP系统的上线运行，我们能够利用ERP系统丰富的信息量和强大的查寻与信息分析功能来助力审计工作。我们的审计人员积极学习ERP流程操作，深化ERP审计系统的应用，并着手开展ERP环境下的项目审计工作。

3、延伸审计项目，合并审计目的，注重审计存在问题的整改落实。

由于审计人手不足，我们将预算执行审计与财务收支管理、自保效益并轨进行审计，对财务收支、资产管理、内控制度执行、内控流程操作等情况进行了符合性检查，发现了各种问题，并及时与各单位沟通，提出了相关建议，指导了整改工作。

三、存在问题与今后打算

1、存在问题。

①目前审计部仅有2名财务审计人员和1名工程审计人员，疲于应付近30家孙子公司的财务收支与年度预算审计工作以及大量基建项目的施工预算和结算审计工作。由于审计力量有限，我们难以精细到效益审计、经济责任审计、内控评审等方面，对集团管理精细化的贡献力量有限。

②集团母子公司基建流程不完善，存在基建单位与使用单位沟通不足、流程不完善、施工反复、超预算、结算不清晰等问题。

2、今后打算。

①坚持学习，提高专业知识与专业应用能力。由于集团公司的审计人员和借调助审人员都是从财务转岗而来，审计专业知识相对薄弱，审计技巧、审计沟通等专业能力有所欠缺。我们一方面参加深圳市内审协会组织的相关培训，一方面与协会内的企业同行学习与交流，积极探索并积累经验。我们将坚持不懈地学习，提高专业知识与专业能力，为集团审计工作的发展积攒力量。

②20__年度，在集团公司的领导和支持下，我们克服了许多困难并取得了一些成绩。但是，目前的内审工作仍局限于财务和工程审计，管理类审计的涉入较少，内审监督的深度和广度有待加强。根据审计工作的发展需要，我们将不断创新审计方法，完善审计手段，使审计工作在集团内部控制和监督管理方面发挥应有的作用。

③协助相关部门厘清基建管理流程，完善预算和结算审核流程，确保基建工程项目的管理清晰、透明、合理和公正。

企业内部审计工作总结报告精品7

我进入公司这个大家庭至今，在这紧张又忙碌的日子里，我学习了很多专业及专业以外的知识。感谢公司，让我在这个充满希望的舞台上自由的成长与发挥;感谢领导，是你们的鼓励与包容让我感受到了公司这个大家庭的温暖;感谢同事，是你们无私帮助与关心，让我各方面得到了全面的提升。时光匆匆，转眼今年即将过去，回望这大半年来所做的工作，从最初的经历挫折，风雨同舟，到后来的辛勤耕耘，初见成果，真的只有经历过的人才能体会。

工程审计在工程项目全过程控制当中，是一个非常关键的岗位，为公司在工程上的每一分钱支出把好第一道关口，是一个涵盖专业知识非常广的工作，又是一项严谨细致的工作，同时专业性很强，要求具有高度的责任心与使命感，准确的算出工程量及预算成本，完整的编制建筑工程预算及对合同的执行过程管理，才能准确无误的完成各类款项的审核工作;所以对于我来说必须时刻保持清晰的头脑与良好的精神，因为每个工程都是新的机遇和挑战。公司工程审计部人员缺省，我感觉压力非常大，既要做到准确无误，又要维持各专业间及总价控制的平衡，是在领导的鞭策下，我做到了兢兢业业，恪守职业操守。下面我就针对工程审计工作做以下总结：

一、工作纪律方面

1、做到积极维护企业荣誉，尊敬领导，与同事团结互助，仪表端庄，举止文明。

2、在履行职责时勤奋、诚实、客观、公正、严谨。

3、遵守国家法律法规及公司的规章制度。

4、尊重他人，在审核过程中做到有理有据有节。

5、保持工作的独立性和客观性，不参加有可能影响公正性的工作及活动，不以任何方式与被审核项目的各相关方有利益往来。

6、慎重地使用在履行职责过程中所获得的信息，不利用机密信息谋取私利，在使用信息时不违反法律法规、公司规定。

7、服从主管领导安排，配合、支持其他专业人员，协调一致。

8、善于总结实践中的经验教训，不断学习、更新理论知识，以保持和提高工作能力和水平。

二、岗位责任方面本年度我这个岗位的主要工作有

1、负责工程项目的预算编制工作，做到考虑周全、数据严谨合理、价格及时准确。

2、参与招标方面工作，准确计量计价，为招标提供依据，做到公平、公正，合理降低招标项目造价节约成本，并为合同签订铺垫;负责做好招标过程中相关文件的整理、归档并做好相应的表格记录。

3、参与起草及审批合同，维持平等、自愿、公平、诚实守信四个原则。

4、工程款审核工作，按照合同条款，对照预算严格把关，为竣工结算预留住相应的尾款。

5、起草、研讨、审核工程联系单、签证单，做到真实、有效。

6、参与隐蔽工程及现场丈量等不规则工程量的现场监督工作。

三、预算工作方面

主要完成有：物流园一期工程前期各栋楼的蓝图预算、二期在签订合同前完成蓝图预算，为合同中进度付款条款提供依据。在工作中，能够积极地完成领导安排的各项工作及参加公司组织的各项活动，通过公司组织的学习如何提升员工的自身能力、如何提高团队合作精神、与企业共命运、关于提高执行力等内容，使我对自己的工作有了更深的认识，团队合作能力也进一步加强。

四、工作不足方面