一、充分认识做好督导整改工作的重要意义，增强搞好工作的自觉性。

抓好督导整改是确保全行业务“又好又快”发展和争创“两个领先”目标的关键。市分行内部审计部本着对农发行事业高度负责的态度，认真开展督导整改。对整改需要解决的问题，做到思想不松、力度不减、标准不降，抓紧抓实、一抓到底。

在抓好督导整改的过程中，市分行内部审计部紧密结合本行业务发展的实际，把解决思想问题和解决实际问题结合起来，经过解决思想、工作和作风上存在的问题，进一步坚定信心，振奋精神，为构建和谐督导、加快农发行发展而尽职尽力。

二、切实把握重点环节，扎实搞好督导整改的各项工作。

1、切实把握督导整改的三个环节。做好督导整改工作关键是要抓好制定整改措施和整改方案、认真进行整改、向全行员工公布整改结果这三个环节的工作。市分行内部审计部对每个环节都扎扎实实、不折不扣地抓好落实，确保督导整改工作的高质量。

2、切实把握督导整改的三个重点。

一是抓好思想整改，着力提高员工的思想政治素质。坚持把学习贯穿始终，进一步增强学习实践“”重要思想的自觉性，针对查找出的在梦想信念、宗旨意识、工作作风、遵纪守章和立足本职发挥作用等方面存在的问题，搞好思想整改。

二是抓好工作整改，着力提高推动工作的水平。紧紧围绕“发展第一要务、和谐第一要义”来进行整改，进一步在全行构成合规经营的强大合力，进一步促进农发行又好又快发展，力争在创立“两个领先”上取得明显成效，进一步推进构建平安银行的进程。

三是抓好作风整改，着力增强合规经营的本领。切实发挥督导的“督、帮、促”作用，注重改善督导方式，提高督导艺术，主动为业务部室服务，谋求业务部室的支持与配合。对督导中发现的各种问题进行分类排队，然后向各个部室进行反馈，帮忙业务部室在易出错环节、易出错部位制定防范整改的措施。对于新业务，主动向业务部室进行前期警示，预警可能发生实体或程序违规的环节部位，增强员工合规经营的本领。

三、切实加强组织领导，确保督导整改工作和谐发展。

为确保督导整改工作任务的全面完成，市分行内部审计部高度重视，周密部署，精心组织，务求实效，做到“三到位”。一是职责落实到位。督导整改的关键在落实。对纳入督导整改方案的整改任务，明确主要职责人和职责部门，提出整改时限，人人做到整改资料、整改措施、整改时限、整改目标“四个清楚”。二是领导带头到位。行领导率先垂范，带头抓督导整改，推动督导整改工作高效、扎实、有序开展。三是建章立制到位。按照构建平安银行的.要求，把抓好督导整改与建章立制工作相结合，建立健全各项规章制度，努力构建合规经营的长效机制。

公司内部审计员工工作总结汇总6

我于20__年10月来到审计局从事协助审计工作。在这段时间里，我一直保持着严谨认真的工作态度，紧紧围绕着各项工作目标，并坚持着“依法审计、服务大局、围绕中心、突出重点、求真务实”的审计工作方针。在领导的关心和同事们的帮助支持下，我较好地完成了各项工作任务。现将几个月来的工作情况进行小结如下：

一、保持不断学习的势头，强化业务技能

作为新时代的审计人员，我们的工作质量和审计报告的准确性取决于我们自身的素质。除了要求被审计单位和人员遵守相关法律法规外，我们自己也应该以身作则，不断学习相关法律、法规和制度。只有具备良好素质的审计人员，才能全身心地投入到审计工作中，高质量、高效率地完成任务。面对日益复杂的工程项目和审计环境，以及不断更新换代的审计技术和软件，我深刻体会到审计工作的专业性之强，需要不断学习和提升自己的能力。因此，我经常与同事们探讨业务问题，交流审计经验，以提高自己的审计水平。

二、注重方法提高效率，提出合理建议

良好的工作方法能够提高工作效率，事半功倍。在工作中，我及时向领导反映遇到的问题，并根据领导的指示确定工作方向。我也与同事们加强了技术问题的交流沟通，避免走弯路和重复劳动。对于送审的工程项目，我注重逐一审核工程量，特别关注签证的合理性、套价的准确性、取费的规范性以及材料价格的正确性等方面。

在工作中，我注重搜集情况，向领导提出合理化建议。例如，针对报审资料不齐全、不完善的情况，我建议在接受材料时进行更严格、具体的检查；针对部分项目施工单位高估冒算，导致审减率偏高的情况，我建议由执业造价人员编制预结算书并加盖执业章，对核减率异常高的情况应该与造价行业管理部门一起将其纳入不良行为记录的管理范畴。

三、履行职责，圆满完成工作任务

从20__年10月至12月，我共完成了13个审计项目，审计金额为4641208.86元，审定金额为3944841.83元，核减金额为696367.03元。同时，我还发出了13篇审计报告。通过这些工作，我尽可能地避免了重复建设和财政资金浪费。

四、存在问题及下阶段发展方向

通过近半年的工作，我进一步提高了思想政治素质，开阔了视野，拓宽了工作思路，增强了全局意识，强化了良好的作风。回顾自己的工作成绩，我知道这是领导大力支持共同努力的结果。同时，我也看到了自己的不足之处，主要是还需进一步加强学习，提高政治理论和政策水平，注重综合分析能力，提出有针对性的合理化建议，努力提高工作层次和能力。

在今后的工作中，我会诚恳地接受领导和同事们对我的批评和建议，恪尽职守。同时，我会发扬成绩、克服不足，提高工作效率，使自己所从事的工作在新的一年中再上新台阶。

公司内部审计员工工作总结汇总7

现就20__年度审计工作总结如下：

一、完成主要工作

20__年度审计工作共完成了97项审计项目，其中包括年度财务收支及年度预算执行情况审计12项，专项经营考核审计1项，任期经济责任审计2项，投资企业财务收支与资产负债审计3项，基建工程项目预算审计38项，基建工程项目结算审计41项。这些审计工作为完善集团经营管理、提高经济效益做出了重要贡献。

1、预算执行审计与财务收支审计并轨同行。

我们将预算执行审计与财务收支审计并轨，对财务收支、资产管理、内控制度执行、内控流程操作等情况进行符合性检查，发现了许多问题并及时与各单位沟通，提出了相关建议，指导了整改工作。在20__年度，我们完成了上年度财务收支与预算执行审计12项，发现问题41项，提出建议36项。我们还对年度审计发现的问题进行了回访，特别是对整改不到位的单位，提出了指导性意见并敦促其切实执行。通过这些审计工作，我们严肃了集团公司的财务管理制度与财经纪律，为下一年的预算执行储备了动力。

2、开展专项经营考核审计。

在20__年7月，为了扭转__汽车租赁公司年年亏损的局面，我们重新任命了总经理，并与其签订了经营考核责任书。为了配合集团经营管理，我们精心研读文件精神，深入企业了解经营情况，并与相关单位反复磋商，最终确定了__汽车租赁公司的经营绩效考核结果。通过这次审计工作，我们维护了公司经营考核的严肃性，同时也肯定了二级企业勤奋、积极的经营成果。

3、完善投资企业审计，提供投资评估依据。

为了评价对外投资企业的管理效果，根据集团公司领导的安排，我们对投资企业进行了审计。我们对20__年度省深汕、粤深、太壹等三家公司进行了财务收支与资产负债审计，综合评价了这些投资公司的管理效益。特别是对于太壹公司，我们对其经营合同的到期进行了经营预测，为投资决策提供了依据。

4、加强离任审计，提供人事管理参考。

在20__年，宝__原总经理和新X湖副总经理岗位发生了变动。根据集团公司的安排，我们进行了离任审计，对其任期内的经营目标完成情况、经营管理和资产管理等进行了全面评价，为集团公司的人事考核提供了参考。

5、完善基建工程审计。

在20__年，基建工程项目数量众多，现场监管频繁，预结算审计任务繁重。我们的审计人员深入工程项目现场，开展了现场工程监督、材料审计等工作，纠正了相关部门在流程方面存在的错误，实施了事前项目审查、事中监督管理和事后造价控制的系统化工程审计模式。在20__年，我们完成了38项基建工程项目的预算审计，预算金额为843.44万元，核减金额为286.84万元；完成了41项基建工程项目的结算审计，结算报审金额为1,392.40万元，核减金额为384.39万元。

根据集团公司的要求，对工程结算超过百万的基建项目，我们引进了外部力量进行工程造价审核，确保了工程结算的公平、公正。在20__年，我们引进了外部力量进行了1项工程造价审核，结算报审金额为228.13万元，核减金额为119.93万元。这些工作为集团公司降低了工程造价，节省了大量资金。

二、主要工作体会

1、集团领导的重视是推动内部审计工作的关键。