在信息化方面，随着企业ERP系统上线运行，ERP系统丰富的信息量和强大的查寻与信息分析功能能够大大助力审计工作。审计人员用心学习ERP流程操作、深化ERP审计系统应用，着手开展ERP环境下的项目审计工作。

3、延伸审计项目，合并审计目的，注重审计存在问题整改落实

20__年，由于审计人手不足，我们将预算执行结合财务收支管理、自保效益并轨进行审计，在进行预算执行的过程审核时，针对财务收支、资产管理、内控制度执行、内控流程操作等状况进行贴合性检查，发现各种问题，及时与各单位沟通，提出相关推荐，指导整改。

三、存在问题与今后打算

1、存在问题

由于目前审计部仅有财务审计2人，工程审计1人，疲于应付近30家孙子公司财务收支与年度预算审计等及超多基建项目施工预、结算审计，审计力量难以精细到效益审计、经济职责审计、内控评审等中去，对集团管理精细化的贡献力量有限。

集团母子公司基建流程不完善，存在基建单位与使用单位沟通不足，流程不完善、施工反复、超预算、结算不清晰等现象。

2、今后打算

坚持学习，提高专业知识与专业应用潜力。针对集团公司审计人员与借调助审人员都是从财务转岗而来，审计专业知识相对薄弱，审计技巧、审计沟通等专业潜力有所欠缺，审计人员一边参加深圳市内审协会组织的相关培训，一边和协会内的企业同行学习与交流，在实践中用心探索，积累经验。坚持不懈学习，提高专业知识与专业潜力，为集团审计工作发展积攒力量。

20__年在集团公司的领导和支持下，审计工作克服很多困难并取得一些成绩，但内审工作目前仍局限与财务、工程审计，管理类审计涉入不多，内审监督的深度与广度有待加强，根据审计工作发展需要不断审计创新，完善审计方法，丰富审计手段，使审计工作在集团内部控制、监督管理方面发挥应有作用。

审计年度个人工作总结精选5

半年的时间就这样匆匆过去了，让我突然意识到时间的飞逝。在这半年的时间里，我不断地磨练自己的技能，从最初的陌生到现在的熟悉，我对公司和部门的情况有了更深入的了解，对__系统也有了初步的认识，同时也认识到了本部门工作的重要性。接下来是我对上半年审计工作的总结。

在进入审计部门的半年里，我先后参与了__支公司经营目标责任审计组、__分公司经营目标责任审计组以及__分公司工程项目审计组的工作。之前，我一直从事财务会计工作，虽然也偶尔参与过审计工作，但是__系统的审计工作具有自身的特点，需要学习的东西还有很多。通过在审计组的工作，我个人感觉到自己有很大的进步，也有了一些心得体会。

由于我之前从事财务工作的时间较长，对财务工作的认识主要是从具体的凭证、账册和报表入手。财务工作的对象和性质相对来说比较单一，只需负责具体的几个会计科目以及报税等工作。而审计工作的对象和性质与财务会计不同，它需要从不同的角度看待问题。财务工作是具体的微观工作，而审计工作则是宏观的监督和总体的控制。相比财务工作，审计工作更注重问题的发现和解决。

就审计工作的性质而言，经常出差成了家常便饭。部门的同事们都非常敬业，有时候出差就是十几天。为了保证审计项目的顺利完成，大家都加班加点，甚至牺牲了双休日的时间。面对各种困难，大家勇往直前，顶着压力和困难，不顾外界的干扰，只有达到目标才罢休。我们积极与当地领导沟通，及时发现问题，并将问题消灭在萌芽阶段。同事们兢兢业业的工作态度和解决问题的细致耐心深深地感染了我。大家都对自己的工作有着高标准和严要求，形成了良好的工作作风。

内部审计部门是现代企业制度建设中不可或缺的职能部门，也是内部控制机制的重要组成部分。同时，它也是监督评价内控的主要手段。建立健全的内审机制是企业加快改革和发展的重要内容，也是加强风险控制和促进科学管理的重要手段。在现代企业经营管理中，随着内外部环境的变化，各种风险不断增加，内部审计工作在改进风险管理和完善企业治理机构等方面将发挥更加积极的作用。同时，内部审计也被赋予了更多的职责和使命。

审计年度个人工作总结精选6

时光如梭，岁月荏苒，转眼又迎来了新的一年。跨越20__，迎接20__的到来。新的一年已经开始，给人一种全新的感觉。20__年是一年紧凑而又紧张、平淡却又收获颇丰的一年。虽然没有取得什么轰轰烈烈的成就，但是却有很多值得深思的地方。

作为一名审计新人，在经历了20__年的税务审计工作后，我对这一年的工作进行了总结和反思。在各个方面都有所改进，包括进场前的准备工作、审计程序的执行以及审计软件的操作熟练度等方面。然而，在这个过程中也遇到了一些问题，需要在20__年做出改进：

首先，由于未及时与软件公司的客服进行沟通，导致报告版本没有及时更新。这使得我们需要手动修改部分内容，增加了工作的难度和复杂度。

其次，我意识到自己对审计知识的掌握还有欠缺。对于审计程序、审计底稿以及审计重点和要点的把握不够准确。这是我在20__年需要着重改进的地方。

从事审计工作需要掌握审计知识，同时还要了解会计、相关法律法规等各个领域的专业知识。这也是我未来需要学习和充实自己的方向。

在20__年的评估工作中，我们仍然面临着银行抵押、交税、咨询、公证、资产评估等多种业务类型。同时，我们还与多家合作公司开展合作。针对不同类型的业务，我们需要寻找合适的评估公司，争取最大的利润。全年总收入有所增长，尤其是同致诚增长较大，所以纯收入相对稳定。今年公证处业务的开展，也使得总收入和纯收入都有较大的增长。这是20__年除了中行这个中心业务以外需要维持好的业务。各个按揭公司也能维持良好的关系，业务较为稳定。

审计年度个人工作总结精选7

在质量年的末尾，我们所里启用了全新的审计底稿。经过整理和修订，我们对新底稿有了初步的认知，并正式采用了它。无论是底稿的顺序还是内容，我们都经历了从不熟练到适应的过程，并逐渐体会到新底稿的优势。

首先，以往审计中对现金流量表的编制无法体现工作轨迹，即使书写计算过程，单纯的数字加减也无法让人清楚明白计算详情。新的审计底稿弥补了这方面的不足，将快速编制现金流量表的套路用excel表格清晰体现。使用它编制现金流量表，一方面节省了记忆公式的时间，另一方面也细化了编制流程，能更容易发现编制漏洞，及时根据企业的实际情况调整编制方式。

其次，以往审计底稿较为简单，尤其对助理人员，许多需要详细复核的科目往往仅有审定表及明细表，真正分析复核的程序没有实施，导致审计风险加大。新的审计底稿从表的数量和设置上弥补了这方面的不足，将需要实施的程序用各种形式的excel表现，既规范统一了审计轨迹，又强化实施了审计必要的程序。经过一个循环的实践，新底稿真正践行了“质量年”的宗旨，审计质量也为近几年中较为优异的一年。

根据领导的部署，__年由我和孟工搭档工作。我们小组每开展一项工作，都会从实践中摸索经验，以便更好地提高工作效率。首先，我们合理分配时间，保证现场工作按时、有条不紊地进行。其次，我们合理分工，保证现场需要采集的数据按部就班地完成。最后，我们清晰划分权限，保证每个项目有专人跟进，避免出现空管的现象。

在领导的率先垂范和同事们互相帮助齐心努力下，北辰业务部延续了20__年度优秀部门的工作作风，再次完成了任务。

随着时间的推移，我越发感受到学习的重要性。在日常生活中，我不仅要认真学习审计、会计的新准则，还要向同事们学习和请教，弥补不足，不断完善理论水平，并将其与工作中的实践相结合，提高自身的工作能力。

着眼未来，为了更好地发展我们的部门，在今后的工作中，我们要比形象，促进对话交流“零障碍”；比作风，促进为企服务“零距离”；比业务，促进办理事项“零差错”；比质量，促进服务结果“零投诉”；比效率，促进日常工作“零积累”。只有更好地为客户做好本职工作和增值服务，我们的部门的工作才能越来越顺畅，我们个人才能得到更多的历练。

审计年度个人工作总结精选8

下面是我处20__年工作总结的详细内容：

一、加快推进教职工宿舍建设工作。

我校教职工宿舍建设是校领导为广大师生员工办好事、办实事的举措之一。校领导多次召开相关职能部门研讨实施方案，并成立了教职工宿舍建设领导组，下设：办公室、基建组、售房组、招标组、财审组、宣传组等工作组。我处主要承担基建组工作任务。一年来，我处积极推进建房前期相关手续的办理，包括勘探、设计、图审等事项。根据今年4月第二次摸排调研，校建售房领导组将规划的762套调整为1046套。容积率从2.08提高到2.8，楼层高度由原来的11至18层调整为18至22层。在校分管领导具体指导下，经我处与市政府和各相关职能单位多次协调、沟通，调整后的教职工宿舍楼总体平面设计方案已经通过__市规划局的初评，现正待市规划委员会审批。

为了加快推进教职工宿舍建设进度，我们采取了多头并进的措施。一方面，已完成了教职工宿舍楼户型设计、施工图设计、勘探及部分设备等的招标文件的技术标书编制工作。另一方面，我们启动了教职工宿舍小区双电源供电工程以及天然气接入工程。经多次与燃气公司和市供电公司协商和沟通，燃气管线设计已完成。供电双电源增容批文已下达。市规划局已下文批准。芜湖中安电力设计院也已完成了双电源供电的设计方案。电缆招标采购已完成。目前已进入施工和相关设备采购招标阶段。

二、加快校舍建设，下大力气整治校园环境。

为了建设现代大学，我们加快推进校园基础设施建设。根据认真调研、科学规划，精心设计、规范建造的原则，我们将单体建筑与校园整体相融合，将学科特色与建筑相结合，将建筑与我校历史文化相结合。我们致力于使校园成为时代气息与传统特色和谐统一、布局合理、功能完善、特色鲜明、环境优美、品味高雅的现代大学校园。

同时，我们下大力气对校园进行整治。今年我们共完成校园整治项目9项，包括学生生活区一期给排水改造工程、教职工宿舍区道路给排水及刚改柔改造二期工程、教职工宿舍区强弱电线下地工程、__区五食堂周边环境改造工程、校园内部分消防设施维修、校园红砖围墙改造、校园__区存在安全隐患窨井盖更换工程、校西门口道路改造、第一塑胶田径运动场西侧道路改造。

我们还完成了全校83栋校舍抗震等级排查，确定15栋校舍抗震等级不达标。按照计划，我们将对所有不达标校舍进行加固和拆除。根据轻重缓急的原则，我们已拆除和加固了各1栋校舍。此外，根据在校学生数和现有运动场地数略显不足的情况，我们在校__区学生宿舍区域新建了8块篮球场。