针对部门反映出的问题，进行了核查，并结合核查进行了市场调研，这也是审计部20xx年工作计划的一项基本内容。核查中，为了把问题核查清楚，把市场调研准确，积极地与客户沟通，多方收集市场信息资料，这一切都为我们后期的采购积累了丰富的第一手资料。例如，采购的钛由原来的每公斤某某元降到某某元，棕榈油由原来的每公斤某某元降到某某元，胶囊壳由原来的每万粒某某某元降到某某某元，等等，大大降低了采购成本，为公司获取了更多的利润。

6、加强企业内部审计

在本部门全体人员的通力配合下，对公司内部比较重要的工作岗位的工作情况进行了审计，并发现了一系列问题。比如对财务及外协出纳的审计过程中发现的帐目混乱及现金短缺的等问题。由此，进一步规范财务内部定期对帐与稽核制度，对有关物资、现金、银行存款和其他财产进行有效控制，保障公司资产的安全性。

二、工作中存在的不足

1、审计工作还不够深入、细致

审计工作是一项政策性、专业性很强的工作。在内部审计工作当中，既要本部门积极主动，也需要其他科室部门的合作，更需要按公司计划进行。但是一年来由于审计部门与各个部门缺乏沟通，也可能由于各个部门对审计工作的不理解，导致了我们工作中经常表现出开拓性不高的弱点。

2、审计的职能有待加强

回顾一年来我们的审计工作，往往理顺性、规范性的成分多，审计评价的成分少。之所以出现这种现象与我的思想认识有关，更与我开拓意识不强有关。我一直认为这只是刚开始，一切还不规范，审计工作头绪比较乱，等理顺好了以后的审计工作也就好开展了。正是这种思想的存在，使我们在工作中无形的淡化了审计的职能。

三、20xx年的工作计划

20xx年审计部的总体工作目标是：在20xx年审计工作在公司经营管理中取得了重大突破的基础上，积极主动地开展企业的效益审计，加强对公司财务管理及会计资料的审计，评价其真实性、合规性及效益性。充分发挥审计的监督职能、评价职能和管理控制职能。具体的工作计划如下：

1、继续做好费用及工资的审核

这项工作做好了，就体现了审计是企业经济卫士的作用。20xx年由于我们非常注重与财务部的交流与沟通，这项工作开展得还是比较顺利的。特别是对车间定额计件工资实行单人单算，体现了审计的公正、公开、公平。

2、重点对公司基建项目进行审计

企业的基建工程既是一个投资大的地方，也是一个容易出问题给企业造成损失的地方。参照20xx年我们进行的工业园区基建项目的工程验收、施工单位报价核对的工作，虽然过程很顺利，也维护了公司的合法权益，但是这只是浅层次、简单的、事后的审核，并不能很好地体现内部审计对投资项目的管理监督的作用。20xx年我们要保证不仅从形式上，还要在内容上对基建项目进行全方位的整体监督审计，积极争取总公司及相关部室的配合，努力做到从项目立项、工程投标、施工队伍选择及具体施工合同的签订、施工过程中项目的变更签证、建筑材料的选定和价格的确定，直至竣工决算的全过程参与，为审计工作能深入细致地开展打下基础。

3、积极开展对公司财务信息的核查与审计

20xx年审计部将每季度对公司的财务收支凭证审计一次，重点监督检查各项制度的执行情况和会计处理情况。全年分两次对总公司的经济效益进行全面的审计，评价其真实性、合理性及有效性，努力为公司决策层提供及时有效的财务状况和公司经营管理情况的信息。

4、继续做好对分公司的制度执行和经济效益的审计

在即将过去的一年里这项工作我们开展得比较顺利，20xx年我们要在这个良好开端的基础上继续做好这项工作，每季度对驻外分公司的财务收支和制度执行情况进行审计，全面反映其现金流转及经济效益情况。

5、积极配合销售公司，加强对市场营销的监督检查

全年计划安排两次对公司的市场营销情况进行核查，重点从业务人员执行公司价格规定、营销政策、是否存在挪用客户货款窜户发货、返利和广告费的发放、质检费用的报销、货款的回收、销售计划的完成情况以及客户满意度等几个方面进行检查，以此评价其市场驾驭能力并为公司对业务人员的考核提供尽可能详细的资料依据。规范业务部人员执行公司财务规定的自觉性。

总之，内部审计作为企业发展的卫士，审计部作为公司后勤的重要一环，明年的工作依然是艰巨的。我要戒骄戒躁，做到凡事有章可循、有法可依，实事求是地提出问题及处理问题，切忌主观、武断。为公司的不断壮大作出限度的贡献！

经理年度工作总结优质9

20__年_月_日，经__集团控股有限公司董事会的任命，我担任__传媒总经理一职。这半个月里，在集团董事会及公司下属的全力支持下，各项工作开展顺利。经过公司全体成员的共同努力，我们在企业管理、投标揽活、项目管理、文化建设、稳定发展等方面都取得了可喜成绩，企业综合实力增强，社会信誉提高。回顾__年来工作，主要有以下几方面：

首先，我们进行了组织建设。我们设立了各个部门，并明确了各个部门的工作职责，并配齐了相应的人员。营销总监__、运营总监__、财务总监__都加入了我们的团队。由于我们团队只有4个人，我们暂时没有行政总监一职，所以我和财务总监__共同担任行政总监的工作。

其次，我们注重了企业文化建设。我们提炼了__传媒的文化为“合众共赢、激情创新”，这既强调了与集团的关系，又突出了公司传媒性质的特征。我们秉承“诚信立足社会，服务创造未来”的经营理念，坚持以客户为中心，主张“热心、贴心、省心、放心、开心”的五心服务。通过不断的营销创新和积极进取，我们取得了良好的成绩，得到了社会各界的认可和鼓励。

此外，我们也进行了团队建设。我们组织了一系列的活动来建设盈众传媒的大团队。我们组织高管们参加了摩尔拓展训练，培养了__传媒团队的团结合作能力。我们还组织高管们参加了职业素养及商务礼仪的培训，提高了他们的职业涵养。同时，我们还组织高管们参加了《企业文化：让企业拥有生命》的课程培训，使他们更加清晰地认同了公司的文化。在活动的开展过程中，我也注意到给不同的同仁们创造了不同的机会，让他们有机会展现自己，锻炼自己。

最后，我们在业绩建设方面也取得了骄人的成绩。在一年的时间里，由于团队的协力合作，我们取得了一系列的合作项目。我们与__汽车销售有限公司签署了关于__汽车成立9周年相关报道宣传的合作协议，为集团内部承担了业务。此外，我们还与__国际酒店签署了合作协议，实现了与实体公司的首次合作。同时，截至目前，我们正在与__酒店、恒品茶艺馆等几家公司进行项目洽谈。

这些成绩的取得离不开集团董事的支持和公司成员的共同协作。然而，__传媒成立仅仅一年，显性问题比较明显，隐性问题仍然存在。我将和我的团队共同努力，开创更好的局面，取得更优异的成绩。

经理年度工作总结优质10

时间过得真快，仿佛眨眼间，我已经担任副主管一年了。回顾过去一年的工作，我在领导的悉心关怀和指导下，以及同事的帮助和鼓励下，通过不懈努力在工作上取得了一定的成果，但同时也发现了一些不足之处。在这份汇报中，我将就我分管的培训工作向上级领导进行汇报。

一、培训工作情况

在过去的一年中，我部门与培训部共同举办了34期新入职员工消防培训，共有923人参加，每期培训的合格率都在90%以上，基本达到了我们的目标。此外，我们还进行了8次内部员工培训，其中包括2次全公司突发事件处置培训，3次员工消防知识培训，以及3次消防实战练习，总共培训了245人次。

二、培训工作分析

1、与去年相比，我们在培训工作方面取得了较大的进步。不论是在培训课程还是培训质量上都有了明显的增长。

2、我们建立了制度性的培训体系，与以往相比，培训工作的制度完善和系统化有了很大的提升。以往的培训工作缺乏制度性和系统性，培训管理力度不够，员工培训意识较差，因此培训工作往往面临困难。为了改善这种状况，我部门与培训部经过多次沟通，改变了原有的培训模式，将培训的目的和内容融入到整个公司的培训工作中，同时在总结以往经验的基础上，优化了培训的重要性，着重加强了培训内容的全面性，提升了培训工作的制度化管理。

3、我们不断改进培训方式，积极探索新的培训模式。在过去的一年里，我们主要采用了幻灯片、实践训练以及理论与实践相结合的方式来提高培训效果，让新入职员工尽快掌握相关知识并投入到工作中。

三、培训工作存在的问题与不足

1、培训工作的考核较少，导致培训的参与与否对员工来说没有太大区别，培训工作的积极性受到影响。

2、尽管我们改变了培训制度，但培训形式缺乏创新，只是一味地采取“上面讲，下面听”的形式，显得呆板和枯燥，无法引起员工的兴趣，导致员工注意力不集中，影响了培训效果。

3、培训过于形式化，培训时间和课时较短，无法将所要讲的课程完全融入到培训工作中。