招商是本年度的重中之重，招商政策的优劣与否直接关系到公司的生存和发展。财务部协助公司领导做了大量的财务分析和市场调查。全面参与了公司招商政策的制定，为公司制定销售价格、租赁价格，出台各项招商政策，调动招商积极性和主观能动性提供财务参考。

由于董事长、总经理正确的决策和超前的预见，以及全体员工的不懈努力，招商工作取得了可喜的成绩。根据财务统计数据截至_月_日，门店销售：__个、住房销售__个，成交率__%，成交额__万元，实收房款__万元，尚有未收房款__万元，资金回收率为__%；预定门店67套，收取定金__万元。出租自有门店82套，收取定金__万元，出租率__%。在这x个月中，财务部和招商部同心协力，加班加点，尤其是在审批至x月x日的按揭贷款中，表现了两部门不怕苦不怕累的良好工作作风。当月__支行向公司发放按揭贷款__万元，创该行月发放按揭贷款的记录，确实取得了骄人的业绩。

时光飞逝，今年的工作转瞬即为历史。一年中，财务部有很多应做而未做、应做好而未做好的工作，比如在资产实物性管理的建章建卡上，在各项经营费用的控制上，在规范财务核算程序、统一财务管理表格上，在及时准确地向公司领导汇报财务数据，实施财务分析等方面都相当欠缺。

在财务工作中，我们也发现公司的基础管理工作比较薄弱，日常成本费用支出比较随意，公司对员工工作要么没有很明确严格具体科学的要求，要么就是执行乏力，也有一些员工在工作中不能站在公司的立场和利益上等等。这些应该是20__年财务管理要重点思考和解决的主题，也是每一位__人如何提高自我、服务企业所要思考和改进的必修课。作为财务人员，我们在公司加强管理、规范经济行为、提高企业竞争力等方面还应承担更大的义务与责任。我们将不断地总结和反省，不断地鞭策自己，加强学习，以适应时代和企业的发展，与各位共同进步，与公司共同成长。

税务财务科工作总结通用4

经过三年的努力，本人在学校领导的指导和支持下，与全体教师共同努力，实现了本学期各项工作的较好完成，确保了学校财务工作的顺利进行。现将本学期工作完成情况总结如下。

一、努力学习，提高自身素质。本人积极参加业务培训，不断提高财会知识和政策水平。同时，积极参加学校的各项政治学习，认真做好学习笔记。本人认真贯彻执行《会计法》，使学校的财会工作能按照国家的政策、法规进行，保证支出的真实性和合法性。

二、合理安排收支预算，严格预算管理。单位预算是学校完成各项工作任务、实现事业计划的重要前提，因此本人对学校的收支预算负有重大责任。为了做好这项工作，本人根据学校上年度的实际情况，拟定了预算方案，特别是支出方案多次向学校领导汇报，并进行了反复修改。本人坚持“以收定支、量入为出”的原则，使预算更加切合实际。本人在财务管理中发挥了积极作用，较圆满地完成了预算编制任务。在实际执行过程中，本人严格按照预算执行，每月及时编制好计划用款报表，充分体现了资金的使用效益，确保学校各项工作的顺利完成。

三、认真做好收费、结算工作。收费是学校最为繁琐、政策最严的一项工作。为了做好这项工作，本人及早做好申报审批工作，做到收费的依据，严格执行收费标准。本人及时出具票据，做好期末结算工作，确保多退少补的原则。同时，本人做好代收费报告书的上报，每月按时报账。

四、认真做好期末决算工作。年终决算是一项较为复杂繁重的工作任务，主要包括结旧建新和编制决算报表。决算报表是反映学校一年财务收支情况的重要资料，也是指导学校预算执行工作和下年度收支计划的基础。因此，本人除了认真细致地做好年终决算外，还针对所编制的报表进行对比性分析。通过分析，本人总结经验，揭示存在的问题，为学校领导决策提供依据。

五、继续实行会审会签制度。本人落实了报账制度，做到了每月一报账。同时，本人实行了财务公开制度，定期向全体老师公布近期学校收入支出情况。教代会期末审查学校账本票据，监督学校开支情况。

总之，本学期财务工作取得了一定成绩，这与学校领导的正确指导是分不开的。在新的学期里，本人将继续努力，发扬优点，改正不足，勤奋务实、开拓进取，为王铁学区中心学校的建设与发展出谋划策。

税务财务科工作总结通用5

在教育局和教育办的指导下，我校在财务工作方面取得了一定的成绩。但是我们也意识到还存在一些不足之处。以下是对我们在财务工作方面的总结与反思。

首先，我们始终坚持脚踏实地，做好财务经常性工作。我们成立了民主理财小组，并赋予他们相应的权利和义务，确保他们能够切实履行自己的工作职责，而不仅仅是一个摆设。我们按时记账，随时与收费中心对账，确保经费收支的透明化。我们定期对学校账目进行自查，并接受教师的监督。同时，我们积极为学校服务，及时入账和报账，以确保不影响学校的正常教育教学工作。每月我们将学校的收入支出结存等情况打印公布，方便教师核对。

其次，我们摸清了家底，加强了固定资产的管理。根据财政局和教育局的要求，我们全面核查和清理了固定资产，并建立了固定资产明细分类账，以增强我们保护国有资产的意识。对于以后新增的固定资产，我们会随时进行登记，并让校长在发票上签字，以引起大家的重视，增强责任心。

第三，我们注重量入为出，增强了收支按预算管理的意识。根据教育办的要求，我们对未来一学期的收入进行了详细的测算，并根据学校规模制定了最贴近实际的支出计划，逐级上报批准，并按预算执行。

第四，我们积极开展财务公开，加大对财务的监督力度。我们将民主理财小组、收费标准、贫困生减免名单以及每月收支情况等信息公开在墙上，以提高财务工作的透明度，接受教师、学生、家长和社会的监督，确保财务工作不仅仅是形式上的。

第五，我们勤奋工作，发挥核算和服务的职能。我们的报账员每月按时将报表交给校长，使校长对学校的财务状况有所了解。同时，我们不怕麻烦，不怕多跑腿，争取让学校有票就能报销，提高了工作效率。

最后，我们注重自我充电，提高自身业务素质。我们经常参加各种形式的业务学习，关注最新的财经制度变化，学习相关的规章制度，以及新的农村义务教育学校预算编制，以确保我们在工作中不出现偏差。

总的来说，过去一年，我们在财务工作方面取得了一些成绩，但更看重的是我们发现了一些不足之处。在接下来的一年里，我们将继续努力，在预算的编制、执行、财务公开等方面做好工作，不断提高财务管理水平，为学校的发展做出更大的贡献。

税务财务科工作总结通用6

作为一名合格的财务工作者，不仅需要具备相关的知识和技能，还需要有严谨细致耐心的工作作风。同时，我们应该意识到，无论在任何岗位上，即使是看起来毫不起眼的工作，我们也应该全力以赴，尽力做到最好。即使在别人眼中，这份工作可能是枯燥无味的，但我们应该善于从中寻找乐趣，不断创新并追求进步。

时间如流水般匆匆流逝，转眼间一年又过去了。回顾刚刚过去的一年，我心中充满了欢笑、委屈和许多感慨。受到公司领导的一句话的鼓励，我毫不犹豫地投入到工作中，将公司视为自己的家。虽然我不敢说自己做得兢兢业业，但我尽心尽力了。然而，往往事与愿违。也许是因为我的能力不够，也许是因为我的心太大、力量太弱，工作中出现了很多不如意的地方。在这里，我向公司的领导们道个歉。在以后的工作中，我会尽自己最大的能力去做好。过去的错误我会牢记在心，但我不想过多回顾。希望领导们能谅解，让我们一起朝前看。在此，我想为明年的工作制定一个计划，这也是对领导们的承诺，也是给自己设定一个目标。

首先，我要做好日常的会计核算工作。按照会计制度的要求，我会仔细核对每一笔原始凭证，正确运用会计科目，编制准确的会计凭证，并及时编制相关的会计报表。同时，我也会及时清理公司的往来款项。作为出纳，我会严格遵守现金管理办法和银行结算制度，处理好现金收付和银行结算业务，并及时准确地登记银行和现金日记账。

其次，我会配合公司领导完成各部门经济责任指标的预算和制订工作，并积极参与公司财务管理制度的拟稿工作，加强财务制度的建设。

第三，我会与商场部门密切合作，继续做好单据管理工作。我会督促商场及时交回入库单，尽可能减少货物丢失的情况。我也会尽早完成业务员和促销员提成与赠品的核算，尽量减少公司的损失。同时，我还会积极配合公司领导，激发业务人员的工作热情，争取更多的成绩。

最后，我会与业务部门密切合作，做好单据保管工作，并配合业务部门进行单据的抽查和调整。

我相信，只要我在明年的工作中不断努力，按照计划执行，我一定能够取得更好的成绩。我会持续学习和提升自己的能力，为公司的发展贡献自己的力量。同时，我也希望能得到领导们的支持和指导，共同实现公司的目标。

税务财务科工作总结通用7

回顾即将过去的这一年，在公司领导及部门领导的正确指导下，我们的工作着重于内部费用的控管、成本、费用的核算以及对集团下属各公司的财务制度的完善、紧跟公司各项工作部署。在核算、账务处理方面做了应尽的责任。为了总结经验，发扬成绩，克服不足，现将20__年个人工作总结如下：

一、费用的规范管理

我们严格按照集团内部费用的规范管理制度对费用进行控制。我们确保小车费用定补到位，差旅费、业务招待费根据不同的省市进行定额补助。在填制费用单据时，我们查看发票的完整性和有效性，以及其他费用的合理性。我们将费用分门别类地核算到每个部门，为下一年的财务预算核定每个部门的各种费用打下基础，也更清楚地了解每个部门所发生的每一笔费用。

二、会计的基础工作

1. 我们规范记账凭证的编制，严格核查原始凭证的合理性，确保账面和实际相符。我们加强会计档案的管理，每一份合同、协议甚至公司内部上传下达的文件都逐一装订成册，以便日后备查。

2. 我们按规定时间和要求编制集团公司所需的财务报表，使领导能够及时准确地了解公司内部的资金、费用、成本、利润等情况。

3. 每月按时申报各项税金，并在集团公司的年中税务审查中积极配合领导完成往年的税务稽查工作。

4. 我们不断加强对公司固定资产的管理，每个办公室添置的固定资产都按领导签字的申购报告和实物发票入账，并核实到每个部门和责任人，登记成册入档，以便备查。到期或出售给其他单位的固定资产经过固定资产管理模块进行报废或清理处理。

5. 每月按时核算职工的工资和费用，并准备无误地统计集团公司和下属各公司的贷款情况，为领导提供最新、最准确的公司资金信息。

三、财务核算与管理工作