很多人不知道财务岗位工作总结报告模板8篇怎么制定合适，下面由小编为大家整理了相关模版，希望能对大家有帮助。

财务岗位工作总结报告模板1

20--年，在领导及同事们的帮助指导下，通过自身的努力，我个人无论是在敬业精神、思想境界，还是在业务素质、工作能力上都得到进一步提高，并取得了一定的工作成绩，现将本人一年以来的个人工作总结报告如下：

一、在学习上，注重提升个人修养

1、通过杂志报刊、电脑网络和电视新闻等媒体，认真学习贯彻#的路线、方针、政策，不断提高了政治理论水平，加强政治思想和品德修养。

2、认真学习财经、廉政方面的各项规定，自觉按照国家的财经政策和程序办事。

3、努力钻研业务知识，积极参加相关部门组织的各种业务技能的培训，严格按照勤于学习、善于创造、乐于奉献的要求，坚持讲学习、讲政治、讲正气，始终把耐得平淡、舍得付出、默默无闻作为自己的准则;始终把增强服务意识作为一切工作的基础;始终把工作放在严谨、细致、扎实、求实上，脚踏实地工作。

4、不断改进学习方法，讲求学习效果，在工作中学习，在学习中工作，坚持学以致用，注重融会贯通，理论联系实际，用新的知识、新的思维和新的启示，巩固和丰富综合知识、让知识伴随年龄增长，使自身综合能力不断得到提高。

二、在思想上，认真履行廉政建设

作为一名财务工作者，我在工作中能认真履行岗位职责，坚守工作岗位，遵守工作制度和职业道德，做好财务工作计划，乐于接受安排的常规和临时任务，如为执法人员考试报到、做考前准备工作，完成廉政专项治理自查自纠情况报告及风廉政工总结等文字材料的撰写。

三、在工作上，扎实做好本职工作

一年来，本人以高度的责任感和事业心，自觉服从组织和领导的安排，努力做好各项工作，较好地完成了各项工作任务。由于财会工作繁事、杂事多，其工作都具有事务性和突发性的特点，在财务战线上，本人始终以敬业、作过程中，对真实、合法的凭证，及时给予报销;对不合规的凭证，指明原因，要求改正。努力提高工作效率和服务质量，以高效、优质的服务，获得了全体职工的好评。

作为一名合格的财务工作者，不仅要具备相关的知识和技能，而且还要有严谨细致耐心的工作作风，同时体会到，无论在什么岗位，哪怕是毫不起眼的工作，都应该用心做到，哪怕是在别人眼中是一份枯燥的工作，也要善于从中寻找乐趣，做到日新月异，从改变中找到创新。

四、在团队合作中，积极贡献自己的力量

在团队合作中，我积极参与讨论，主动承担责任，与团队成员紧密配合，共同完成工作任务。我注重与同事之间的沟通和合作，尊重他人的意见和建议，虚心接受批评和指导，并能提出自己的想法和建议。通过团队合作，我不仅学到了更多的知识和技能，也提高了自己的团队协作能力和沟通能力。

总之，过去的一年里，我在工作中取得了一定的成绩，但也存在着一些不足之处，我会继续努力，不断提高自己的能力和水平，为公司的发展和进步做出更大的贡献。感谢领导和同事们对我的支持和帮助，也希望大家继续给予我宝贵的指导和建议。

财务岗位工作总结报告模板2

会计实务工作中有各种各样的岗位，尤其在大公司，岗位划分得更细致。根据常见的会计岗位，我总结了各岗位会计的主要工作内容。我希望能与大家交流并分享经验。

一、税务会计

1、对每月国、地税正常应去办的经常性业务做一个笔记，理顺每月正常业务，临时性业务有个记录，做完后也要有个标记。正常业务每月都看一下笔记，这样防止漏项。

2、认证专用发票或运费发票时自己每月弄一张纸，每次认证通过的发票份数都写到纸上，月底与主管税务机关清单核对(份数与可抵扣税额)，也便于随时统计已认证份数。

3、认证的规定是，增值税一般纳税人在发票开具之日起90天内进行认证，这90天是按一天一天计算的。

比如我们是销货方，当购货方取得增值税专用发票时，如果发现我销货方所开具发票上列明的他方基本资料有误，如果购货方未认证，需购货方出具一份情况说明，我方主管税务机关才予以批准我销货方当月作废或次月开具红字专用发票。

如果购货方认证后，要求退票，需购货方主管税务机会出具一份进货退出证明单(退货证明)，我销货方主管税务机关才予以批准当月作废，或次月冲红。

4、通用税收缴款书(税票子)税局开具，只要在征期内缴纳就不用作废重开，但开户行要求在两天内缴纳，所以如果加盖不清晰，银行不给走的话很麻烦。银行一般都用第二联核对印鉴，所以这种一份单子有好几张的情况，银行核对哪张，就把哪张加盖的更清晰些就可以了。抄报税时如果出现一点小的差头儿，结果就会多往反于税局和单位之间，所以加强细节，减少差错出现。

二、工资会计

在取钱分钱的时候，回来分钱时有两点需要注意：

1、成“达”的一定让取钱的办事人员当面数一下，是否是100张每达。当面不查清，过后少个一张半张的事情就不好。

2、对准铅笔数，在奖金表上用铅笔数注明取钱部门要取的合计总金额减去扣款。就是要标上净额，因为有很多表格数值累加得来总数，有时还要减去扣款，发钱时人多比较忙乱，没时间一一核对，所以提前写好铅笔数，比如铅笔数写好_元，办事人员来取钱时就让他查好_元，如果回去后数碰不上用铅笔数来找，铅笔数代表发到手的金额。金额都要提前算好。

到单位时碰一下钱的总数，如果此时与要发的金额对不上，说明在银行与回来的途中出现错误。如果总金额对上了，分到最后分多或分少了钱了，那说明是分的过程中出现错误，去银行取钱之前一定要先算准取回来的数=发到各部室、车间的净数。

三、材料会计

这些理论上是没有的，不是借，不是贷，而是实践中得出来的。

1、稽核是每月最日常的工作，每月月末稽核原材料，业务量很多，在去库房稽核的过程中一定要看准料单上的数字，如果不清楚一定要描一下，如果回来后看不清要用于加减的那一联的单子的金额，最后肯定碰不上大数，材料按计划价入库的时候就没办法碰上数。一定要描。

2、抓对，每月计划成本法核算下的料单要抓对，采购部的那联与大库稽核回来的那联要抓对(一式几联是复写来的，所以号码肯定是一致的抓对)。如果采购部的联次有，而大库的联次没有，说明大库没有验收，或材料没到，就挂在途。如果采购部的联次没有，而大库的联次有，那肯定是暂估的联次，发票未到，而材料到了，要暂估入库，次月冲暂估，发票来时正常入。抓对可以按号码分，如单子号码为__，就看百位和十位数字，即32，把32的单子放到一起，同样33的或34的85的，说的是百位和十位数字一致的都放在一起，摆一桌面，最后一堆一堆的抓，这样抓对是最快的。当然了，我说的这种是业务量较大的情况下，如果业务量小的话怎么抓都有道理。

四、往来岗位：应收、应付、其他应收、其他应付、预收、预付(往来会计)

企业最日常的业务就是付款了，为了确保付款环节更加严密，付款可以有以下几道严格的审批手续。

1、审查有无合同，没有采购合同肯定不予付款。

2、审查年初有无计划，如果年初各部室、车间没有计划的话肯定不予付款。

3、审查以前有无往来关系，以前付款后，销货或提供劳务的收款方的收款收据是否开具，前款未清、后款不付，前款应收回的收据未清，后款不予支付。

4、借款单上有无相关部门及财务部领导签字，签字不全，或借款单填写有误者不予付款。