切实做好多品种盐账务处理。加强原始票据管理，对报销票据不符实际，不符合真实性要求的，坚决予以拒绝。要进一步落实费用管理责任，严格奖惩，加大对各单位费用的管理、控制力度，严格按有关管理规定执行。

企业管理的核心是财务管理，新的一年里我们加强以资金管理为中心。资金管理一直是我们的工作重点，通过细化管理，理顺流程，实现资金平衡，减少资金沉淀，从而达到公司的成本有效控制、实现增收节支。

2、进一步加强预算管理：

预算收入是我局完成各项工作任务，实现事业发展和工作正常运转的重要保证，进一步强化对下属单位的预算约束，严格控制一般性支出的增长。

同时要加强对局的事业费管理，控制好专项资金的使用，做到专款专用。整理好年内应追加预算项目，及时上报县财政，争取经费追加。

3、进一步加强财务分析：

财务分析工作虽然已展开，但仍处在账面、报表层面上的说明分析，分析深度不够。为提高财务分析能力，把财务分析纳入日常工作中去，我们将量化分析具体的财务数据，并结合企业总体战略，为企业决策和管理提供有力的财务信息支持;及时做好财务分析资料的收集，加强学习，提高财务分析能力，做到较全面地反映一定时期的财务情况。

4、加强会计队伍建设，提高会计信息质量。

会计工作贯穿于企业经营活动的全过程，要按照《会计法》、《企业会计制度》的规定，要以“诚信为本，操守为重，遵守准则，不做假帐”的要求为职业准则，加强会计人员的政治思想教育、职业道德教育，真实反映会计信息，保证会计信息质量。要加强会计人员从业资格管理，重视和支持会计人员的继续教育和业务培训，全面提升会计人员综合素质，努力建设一支忠于职守，坚持原则，业务过硬、结构比较合理的会计队伍。

新的一年里，我们将向财务精细化管理进军，精细化财务管理需要“确保营运资金流转顺畅”、“确保投资效益”、“优化财务管理手段”等，这样，就足以对公司的财务管理做精做细。要以“细”为起点，做到细致入微，通过行使财务监督职能，拓展财务管理与服务职能，实现财务管理“零”死角，努力挖掘财务活动的潜在价值。实现企业利润最大化。

会计人员个人总结范文6

时间飞逝，转眼间又跨过了一个年度的门槛。回首往事，虽然没有取得轰轰烈烈的战果，但我们经历了一段不平凡的考验和磨砺。在过去的一年中，全体财务人员勇于承担，齐心协力完成了各项工作。以下是我们取得的一些成绩：

一、职能管理

我们建立了成本费用的明细分类目录，为成本费用的核算和预算合同管理提供了统一归口的依据。对会计报表进行了梳理，并做出了相应的调整，制定了会计报表管理办法，使得会计报表更符合管理的需要。我们还修改完善了会计结算单，并推出了会计凭证管理办法，为加强内部管理做好了前期工作。此外，我们还设置了资金预算管理表式及办法，为公司进一步规范目标化管理、提高经营绩效、统筹和高效地运用资金奠定了良好的基础。

二、财务合同管理

我们的财务总监亲自给财务部员工作动员，会上针对财务人员安于现状、缺乏竞争意识和危机感，看问题、做事情缺少前瞻性的问题进行了剖析。他提出财务部不仅仅是核算部门，仅仅做好核算是不够的，管理上不去，再细的核算也没用。核算是基础，管理才是目的。因此，我们要在做好基础工作的同时提高管理意识。我们要求财务人员配合目标责任制，对财务内部管理报表的格式及其内容进行再次调整，以符合财务管理的要求，并满足责任单元责任人取值的要求和内部考核的要求。财务内部管理报表已经多次调整修改，我们建议集团公司对新调整的财务内部管理报表的格式及其内容进行一次认证，并明确其作为一定时期内相对稳定的表式。

三、核算工作

会计审核是保障企业经济利益的关键，我们严格按照有关规定执行，决不应因个人面子而放松政策。在审核中，我们发现一些临时工程和零星工程的施工发票未按规定办理。我们在严格审核退回的同时，帮助他们联系税务机关，解决了如何开具工程发票的问题，以确保企业双方的利益得到有效保障。材料在工程成本中占据较大比重，同时也是保证产品质量的重要因素之一。通过采用甲供材料的方式，我们解决了质量问题。然而，在价格这个不确定因素上难以控制。下半年开始，建筑材料价格不断上升，甚至出现断货现象，尤其是水泥价格翻了一番，货物供应也出现问题。为了确保工期顺利进行，我们配合材料部门调整采购结算方式，由原先的先提货后付款改为先付款后提货。

公司与供货商结算材料款一般较迟，现在送货清单是在结算时才转到财务部。这造成了以下两个问题：

一是财务不能及时向用料施工单位结算材料款；

二是由于时间较长，给财务与施工单位核对增加了难度，我们已经发现了送货清单的领用人签名与用货单位的签名不符的问题。

会计人员个人总结范文7

会计工作是一项政策性、业务性强，而且比较繁杂的工作。为了进一步加强管理，我们将严格按照会计制度要求办理一切会计业务。

一、加强管理，进一步做好日常工作

1、做好出纳核算工作。我们将按照制度规定审核每一张原始凭证，对不合理、不合法、手续不全的凭证不予办理或退回补办。同时，我们将严格执行现金收付和银行结算业务，严格遵守支票领用手续，不签发空头支票。

2、做好预决算工作。根据财政要求和本校实际情况，我们将编制年度预算收支计划，并严格执行。同时，我们将全面做好财务年终决算工作。

3、做好办班收费工作。我们将有条不紊地做好函授大专、本科、电大班和研究生班，以及各类内外联班的收费、结报、核算工作。同时，我们将按照规定管理和使用非税票据。

4、做好各类账户的收支登记工作。我们将对行政、工会、基建、行政备查账等账户的日常收支业务进行凭证编制和审核，并及时登记入账。我们将正确、无误地报出各类账户报表，为领导决策提供真实、可靠的依据。

5、做好各类缴费的结报工作。根据上级要求，我们将做好在职、离退休人员医药费结报、发放，以及在编人员公积金、社会保险金基数调整、汇缴工作。我们将认真做好统计报表的编制和上报等工作。

6、做好固定资产的登记核查工作。我们将配合校产办建立健全学校固定资产管理制度，及时登记和核查新购、报废固定资产，做到帐帐相符，帐实相符。

7、做好领导临时交办的其他工作。

二、加强成本核算，进一步强化财务监督

根据校部要求，我们将配合中心财务做好餐饮、客房、会务等部门的会计成本核算工作。同时，我们将加强对培训中心财务工作的监督与检查，真正实现会计核算规范化，费用合理化，成本化。

三、加强学习，进一步提高业务素质

全体财会人员将积极参加会计继续教育和各种财会业务培训。我们将根据要求认真做好会计年审、换证工作。在日常工作中，我们将加强学习会计制度和法规，学习业务知识和政府平台新财会软件的运用操作，不断提高自身素质和业务水平。我们将熟练运用新软件进行帐务处理、相关业务操作和报表的编制。

会计人员个人总结范文8

在总队领导的关心和支持下，在各部门同事的协作和帮助下，在财务部各位同事的紧密配合下，财务部的各项工作得以有序地开展。本人在财务岗位上能够遵纪遵法、认真学习、努力钻研、扎实工作，以勤勤恳恳、兢兢业业的态度对待本职工作，并发挥了应有的作用。现在，我将对20x年的各项工作进行回顾总结。

首先，在20x年，我能够根据业务学习安排并充分利用业余时间，加强对财务业务知识的学习和培训。通过学习会计电算化知识和财务软件的运用，我掌握了电算化技能，提高了实际操作能力。此外，通过参加会计职员的继续教育培训，我学习了会计基础工作规范化要求，更新了会计业务知识和水平，适应了当前的工作要求，并为将来的工作做好了准备。

其次，我在本职岗位上表现出了爱岗敬业、扎实工作、不怕困难、勇挑重担的精神，并热情服务。在财务工作中，我始终以敬业、热情、耐心的态度投入到工作中。对待来报账的同事，我能够做到一视同仁，热情服务、耐心讲解，并做好会计法律法规的宣传工作。在工作过程中，我不刁难同事，不拖延报账时间。对真实、正当的凭证，我及时给予报销；对不符合规定的凭证，我指明原因，要求改正。努力提高工作效率和服务质量。

此外，我还顾全大局、服从安排、团结协作。今年，根据总队的工作安排，我能顾全大局、服从安排，虚心向有经验的同事学习，认真探索并总结方法，增强业务知识，掌握业务技能，并能与同事团结协作，共同做好财务审核和监督工作。