大家好，今天小编为大家精心整理了财务工作者的个人总结8篇范文模版，希望能对需要的人有帮助。

财务工作者的个人总结1

围绕年初的卫生工作重点，扎实工作，开拓进取，勇于创新，努力完成各项工作。现总结如下：

一、加强资金管理，确保收支平衡。

一方面，统筹的财政预算资金较往年为最小，另一方面，由于迁入新办公楼，各项支出相应增加。全年财政拨款327.5万元，事业收入4.7万元，其他收入0.4万元，总收入为332.6万元。事业支出190万元，其中人员支出44万元，日常公用支出114万元，购建支出32万元，拨出经费142万元，总计支出332万元，保持了收支平衡。

二、转变工作作风，提高工作效率。

“增效提速”是转变机关工作作风的一项重要内容。今年我们财务工作以人事变动为契机，在广泛征求全局干部职工意见和建议的基础上，先后二次召开科内座谈会，进行了自我剖析。座谈后，大家充分认识到“爱岗敬业、服务群众、奉献社会”是最基本的职业道德，要做好本职工作就必须彻底改变工作作风，使工作由被动变为主动，增强了职业品质。同时，科内对岗位进行了明确分工，工作中，严格按照财务审批制度、报销制度办理各项会计事务，使大家各司其职，各负其责。目前，不仅日常工作做到日清月结，账目清楚，而且一些临时任务也能够准时、保质、保量地完成，还对一些“库底账”进行了清理、回收，逐步加以解决。

三、强化财务管理，规范会计基础工作。

今年七月中旬，行财科对17处乡镇卫生院进行了一次财务工作摸底检查。检查中发现存在会计科目使用不正确，票据管理不严，账务处理随意，财产物资管理不善等会计基础工作不规范的情况。为此，我们专门召开了各卫生院负责人及主管会计会议，要求各单位在财会人员的任用方面，要坚持“持证上岗，无证不用”的原则，以提高会计人员的工作质量。同时，我们参考了《中华人民共和国会计法》、《医院会计制度》、《医院财务制度》等规定，结合我市卫生工作的实际情况，制订并下发了《__市卫生系统会计基础工作规范》和《会计核算工作中账务处理的有关规定》，要求各单位严格执行，并建议将财务工作作为考核卫生院的一项重要指标。另外，我们对系统收费票据统一建档造册、登记，实行号码管理，从源头上堵塞“跑冒抵漏”现象的发生。最近，抽查部分卫生院的账务，执行情况良好，财务工作有了很大改观。

四、搞好会计培训工作，提高会计人员整体素质。

为了了解我们系统会计人员的专业技术水平，今年下半年行财科组织了一次业务知识考试，结果表明，会计人员的实际操作能力尚可，而理论知识相对薄弱。针对这一情况，我们鼓励会计人员积极参加学历、职称等培训教育，使他们增强学习的紧迫感。对于成绩优秀者，在今后的工作中将优先使用。我们还与财政局、会计师事务所一起，在今年的会计继续教育中，组织全系统会计人员学习《会计准则》和《事业单位会计制度》，并结合卫生单位的财务工作进行了重点讲解。同时，11月下旬，又组织了一次《非营利性医疗机构财务会计》的学习，使大家能够适应新形势、新内容，做好会计工作，从而提高了会计人员的业务素质。

五、清产核资工作。

根据市政府和市财政局的布署，今年下半年我们系统各单位进行了法人资金注册和清产核资工作。这两项工作时间紧、任务重、内容多。工作中，分管领导带领大家，放弃休息时间，加班加点地干，保证任务及时、准确地完成，受到了有关部门的表扬。通过这次清产核资，不仅搞清了全系统的“家底”，也为今后优化卫生资源配置打下了良好基础。

回顾一年来，虽然取得了一定成绩，但离局领导的要求还很远。我们决心在今后的工作中，继续发扬成绩，再接再厉，以新的姿态，更大的干劲，努力做好财务工作，为卫生事业的发展做出更大的贡献。

财务工作者的个人总结2

时光匆匆，20xx年的工作已经告一段落。作为一名财务出纳和物业公司员工，我在这篇文章中对过去一年的工作进行了总结。请继续阅读下文，了解我的物业财务个人年度总结。

我的主要职责是认真处理住户的物业费、水电费和其他相关费用的现金收存工作，核对前台文员的各种票据和台账，做好现金日记账，保管库存现金、财务印章以及相关票据，负责支票、发票和收据的管理，处理公司报账单支出，按时发放工资，办理银行结算和其他相关账务工作，协助前台进行接待工作，并及时更新住户的数据库。

在过去的一年里，我在公司领导的正确指导下，依靠全体同事的共同努力，在平凡的工作岗位上，以细致入微的工作作风、乐于奉献的态度和服务无止境的追求，较好地完成了各项工作任务。现在我将总结去年的工作情况并向大家汇报如下：

1.坚持原则，严谨细致地完成账务核对工作。

每天，我小心翼翼地处理来自各个渠道的现金收款，仔细核对各种票据，确保款项相符，并及时录入财务账单，做好日记账的详细规范记录。我努力做到每天的账务清晰明了。我积极与会计进行票据和账单的核对。我始终坚持客观、严谨和细致的原则，从细节入手，实事求是，不怕麻烦，认真审核。在业主购水电费的高峰期，有时一天的现金收入可以达到十多万元，票据数量也超过百张。为了确保准确无误，我独自反复点验和核对这些票据，以确保没有任何差错。

2.态度端正，依法办事，严格执行财务纪律。

由于财务工作是公司的核心部门，《会计法》和各项财务规定对这一工作有着细致、规范和严谨的要求。我始终严格遵守财务纪律，按照财务报账制度和会计基础工作规范的要求进行财务记账和报账工作。我不会混淆不同的票据，也没有将现金用于私用。在审核原始凭证时，我敢于指出不真实、不合规和不合法的原始凭证，说明原因，并果断拒绝报销。对于记载不准确和不完整的原始凭证，我会退回，并要求经办人员进行更正和补充。通过认真的审核和监督，我保证会计凭证的手续齐备、规范合法，确保公司财务信息的真实、合法、准确和完整，切实发挥财务核算和监督的作用。

财务工作者的个人总结3

财务部作为公司的核心部门之一，肩负着对成本的计划控制、各部门的费用支出、以及对销售工作的配合与总结等工作任务。在领导的监督下，财务部各工作人员应合理调节各项费用的支出，保证财务物资的安全。为了使财务工作更好地为公司的业务发展服务，加强财务管理，完善各项财务制度，使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。特拟定以下财务工作计划。

一、指导思想

财务审核工作应发挥好“企业信息系统”的作用，为公司内部经营管理者及公司外部审核信息使用者提供及时、真实、可靠的审核信息。财务部是企业财务工作的管理、核算、监督指导部门，其管理职能是根据企业发展规划编制和下达企业财务预算，并对预算的实施情况进行管理。其核算职能是对公司的生产经营、资金运行情况进行核算，其预警提示职能是对于董事长、总经理反馈公司资金的营运预警和提示。切实做好财务预测、财务决策、财务预算、财务控制和财务分析五项工作，提高公司的经济效益。

二、目标和任务

(一)依时完成日常审核记录和审核核算工作，提高工作效率

1.严格遵守《审核法》、《企业审核制度》等有关审核法律法规进行审核核算和审核管理工作，完善公司内部审核管理与控制制度、内部审计制度和审核核算制度与方法。

2.完成指标的预算及制订工作，并做好公司有关财务管理制度的拟稿工作，加强财务制度建设。

3.做好日常审核核算工作。按照审核制度，分清资金渠道，认真审核每笔原始凭证，正确运用审核科目，细化成本核算，编制审核凭证，进行记账。做到“三及时”：即及时编制有关审核报表，及时报送税务等部门；及时装订审核凭证；及时清理往来款项。出纳要严格按照现金管理办法和银行结算制度，办理现金收付和银行结算业务；及时准确登记银行、现金日记账，做到日清月结；严格支票领用手续，按规定签发现金支票和转账支票。

4.做好审核档案的管理工作。

(二)加强公司的资金管理

1.拟定公司的年度资金预算并提交公司董事会审批。

2.拟定公司的资金筹集方案并提交公司董事会审批。

3.调度公司资金，确保公司正常生产经营所需资金的集中使用。

4.加强公司的存货管理、应收账款管理。

(三)制定公司年度财务预测和预算，积极参与公司决策

1.制定全面预算，提供全面、准确的经济分析和建议，为公司领导决策提供参谋。

2.按财务预算科学合理安排调度资金，充分发挥资金利用效率。