3 市场推广

五. 企业组织结构

1，拟议的公司名称：奔腾家电医院 2，人员配置：

总经理 1人 (本人兼任)

电脑维修员 1 人 空调维修员 1人 电视机维修员 1人 洗衣机维修员 1人 家电清洁员 1人 销售员 1人

六、财务预算

(一) 启动资金预算：

1、注册费用1800元：

营业执照、税务登记等1800元。 2、电脑维修设备：4万元。

用于购置PC3000，HRT，示波器，热风焊台，万用表，超净空间及盘体维修专用工具，主板测试卡，超声波清洗机，MINI PCI 笔记本诊断卡，墨盒芯片解码器，吸锡枪，液晶屏维修套件，BGA芯片测试座，BGA芯片贴装机等。 3、 空调维修专用设备：2.5万元。

用于购置空调诊断仪，空调系统清洗机，真空泵，荧光式冷媒检漏仪，数字式冷媒加注罐，迷你切管机，TIF4000A电子观察镜，便携式氧气焊枪等。 4、 通用维修工具：5000元

用于购买弯管器，扩管器，真空压力表，电焊机，电工专用工具，钳工专用工具等。 5、冰箱维修专用设备

6、柜台/展示架：5000元。 7、门面及内部装修：3万元。

8、广告推广费：1万元(地面传单/网络推广等)。 9、员工服装费：2000元。

10、店面租金：4.8万元 (付三押一)。

11、转让费：4万。

12、人员工资：3万(一个月6人)。 13、备品备件：3.5万元。

14、上门交通工具：5000元(2部) 15、流动资金：2万元。 以上合计29.68万元。

本人自有资金XX万，还需要贷款XX万。 (二)收入预测 家庭用户维修收入：

根据近期中国消费者协会发布的“2014家电产品质量和售后服务状况调查报告”显示，冰箱、洗衣机、空调、电视和热水器这5 类家电产品调查故障率在15.1%至23.2%之间。本店选址XX附近，周边居民小区密集，本店的服务覆盖半径为2公里，覆盖8个小区，家庭约12000户，每个家庭平均拥有7台家电(2台电视机，1台冰箱，1台洗衣机，1台电脑，2台空调)，按平均故障率18%计算，每年约有12500x7x18%=15750台发生故障需要维修，每台维修费(排查费+换件费)平均300元，本区域目前约有5家家电维修公司，则本店的家电维修年收入约为：15750x300/5=945000元。

家庭用户清洁保养收入：

按照10%的家庭需要清洗保养服务计算，则本店的家电清洁保养年收入约为：12500x7x10%x40/5=70000元。

大客户维修收入：

按照签约2个网吧，1家宾馆，1家机关单位计算，每年约有维修收入5万元。

则每年总收入为：945000+70000+50000=1065000元。 每月总收入为：1065000/12=88750元。

(三)每月成本预算 房租：12000元 水电气：2500元 员工工资：30000元 维修材料费：10000元

装修折旧： 1100元(三年折旧期) 设备折旧： 1500元(三年折旧期) 推广费均摊： 800元(一年均摊)

其他不可预见费： 500元 每月总成本：58400元。 (四)利润估算

每月利润=月营业收入-月总成本 =887500-58400 =30350元

年利润：30350x12=364200元

开业一年即可收回全部投资30万元，并盈余6万元。 项目比较可行。